andrey

Путь к Файлу: /Разное / ДИПЛОМ / Материал для отчета по практике / РК 01-2011 Руководство по качеству (РН-2011-046 от 10.02.11).doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   4
Пользователь:   andrey
Добавлен:   31.01.2015
Размер:   571.0 КБ
СКАЧАТЬ

Введен в действие приказом  от «____»___________ 20__ г. №______

 

 
РК 01-2011 Руководство по качеству (РН-2011-046 от 10.02.11)

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий директор

ОАО «РУСАЛ Новокузнецк»

В.С.Жирнаков

_____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководство по качеству

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытое акционерное общество

«РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод»

2011
Предисловие

 

1 РАЗРАБОТАНО                           Отделом управления качеством

 

2 ПРОВЕРЕНО                                Отделом управления качеством

 

3 УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО    Приказом (распоряжением) В ДЕЙСТВИЕ                                № ____ от  «     »____________2010г.

 

4 ВЗАМЕН                                       РК 01-2010

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящее Руководство по качеству не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения отдела управления качеством


 

Содержание

0 Введение    1

0.1 Производственная деятельность         1

0.2 Схема изготовления продукции          2

0.3 Потребители продукции          2

1 Область применения        2

2 Нормативные ссылки       3

3 Определения, обозначения и сокращения        3

4 Система менеджмента качества  3

4.1 Общие требования         3

4.1.1 Общие требования – дополнительно           4

4.2 Требования к документации    4

4.2.1 Общие положения      4

4.2.2 Руководство по качеству       4

4.2.3 Управление документацией  4

4.2.3.1 Технические спецификации          5

4.2.4 Управление записями по качеству   5

4.2.4.1 Сохранность записей          5

5 Ответственность руководства    5

5.1 Обязательства руководства      5

5.1.1 Эффективность процесса      5

5.2 Ориентация на потребителя     6

5.3 Политика в области качества   6

5.4 Планирование    6

5.4.1 Цели в области качества        6

5.4.1 Цели в области качества - дополнительно  6

5.4.2 Планирование системы менеджмента качества     7

5.5 Ответственность, полномочия и связь           7

5.5.1 Ответственность и полномочия       7

5.5.1 Ответственность за качество            7

5.5.2 Представитель руководства  7

5.5.2 Представитель потребителя  8

5.5.3 Внутренняя связь        8

5.6 Анализ со стороны руководства         8

5.6.1 Общие положения      8

5.6.1.1 Функционирование системы менеджмента качества    8

5.6.2 Входные данные для анализа со стороны руководства    8

5.6.2.1 Входные данные для анализа со стороны руководства - дополнительно       9

5.6.3 Выходные данные для анализа со стороны руководства 9

6 Управление ресурсами     9

6.1 Обеспечение ресурсами            9

6.2 Персонал 9

6.2.1 Общие положения      9

6.2.2 Компетентность, осведомленность и обучение     10

6.2.2.1 Навыки в области проектирования продукции  10

6.2.2.2 Обучение      10

6.2.2.3 Обучение в процессе работы         10

6.2.2.4 Мотивация и вовлечение персонала        10

6.3 Инфраструктура 10

6.3.1 Планирование в отношении предприятий, средств обслуживания и оборудования   11

6.3.2 Планы на случай чрезвычайных обстоятельств     11

6.4 Производственная среда           11

6.4.1 Безопасность персонала при достижении качества продукции  11

6.4.2 Чистота помещений   11

7 Процессы производства продукции      12

7.1 Планирование выпуска продукции    12

7.1.1 Планирование производства продукции - дополнительно          12

7.1.2 Критерии приемки     12

7.1.3 Конфиденциальность 12

7.1.4 Управление изменениями     12

7.2 Процессы, связанные с потребителями          12

7.2.1 Определение требований, относящихся к продукции      12

7.2.1.1 Специальные характеристики, определяемые потребителем   13

7.2.2 Анализ требований к продукции     13

7.2.2.1 Анализ требований к продукции – дополнительно       13

7.2.2.2 Организация анализа осуществимости производственного процесса            13

7.2.3 Связь с потребителем 13

7.2.3.1 Связь с потребителем - дополнительно    13

7.3 Проектирование и разработка 13

7.4 Закупки   14

7.4.1 Процесс закупок         14

7.4.1.1 Соответствие нормативным требованиям (регламентам)         15

7.4.1.2 Развитие системы менеджмента качества поставщика  15

7.4.1.3 Источники, одобренные потребителем    15

7.4.2 Информация по закупкам      15

7.4.3 Верификация приобретенной продукции  15

7.4.3.1  Качество поступающей продукции         15

7.4.3.2  Мониторинг поставщика  16

7.5 Производство и обслуживание           16

7.5.1 Управление производством и обслуживанием      16

7.5.1.1 План управления     16

7.5.1.2 Рабочие инструкции           16

7.5.1.3 Верификация наладочных работ   16

7.5.1.4 Предупреждающее и диагностическое техническое обслуживание   17

7.5.1.5 Менеджмент производственных инструментальных средств  17

7.5.1.6 Планирование производства         17

7.5.1.7 Обратная связь со сферой технического обслуживания            17

7.5.1.8 Соглашение с потребителем о сервисе    17

7.5.2 Валидация процессов производства и оказания услуг     17

7.5.3 Идентификация и прослеживаемость         18

7.5.4 Собственность потребителя  18

7.5.5 Сохранность продукции        18

7.5.5 Хранение и управление запасами    19

7.6 Управление контрольными и измерительными приборами           19

7.6.1 Анализ системы измерений  19

7.6.2 Записи о калибровке/поверке           19

7.6.3 Лабораторные требования     20

7.6.3.1 Внутренняя лаборатория    20

8 Измерения, анализ и совершенствование         20

8.1 Общие положения         20

8.2 Мониторинг и измерение         20

8.2.1 Удовлетворенность потребителей   20

8.2.2 Внутренний аудит      21

8.2.3 Мониторинг и измерение процессов          21

8.2.3.1 Мониторинг и измерение производственных процессов         21

8.2.4 Мониторинг и измерение продукции         22

8.3 Управление несоответствующей продукцией          22

8.4 Анализ данных   22

8.5 Совершенствование      23

8.5.1 Непрерывное совершенствование   23

8.5.2 Корректирующие действия   23

8.5.3 Предупреждающие действия            24

9 Внесение изменений        24

Приложение А Карта процессов верхнего уровня         25

Приложение Б Перечень ссылок, используемых в «Руководстве по качеству»        27

Приложение В Условные обозначения структурных подразделений ОАО «РУСАЛ Новокузнецк»        28

Приложение Г Матрица ответственности           30

 

 

 

 

 

 



РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ

РК 01-2011

Взамен РУКОВОДСТВА ПО КАЧЕСТВУ РК 01-2010

 

 

0 Введение

 

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» (ОАО «РУСАЛ Новокузнецк», предприятие) – один из крупнейших производителей алюминия технической чистоты и сплавов на его основе.

Постоянное повышение качества выпускаемой продукции является одним из основных направлений деятельности ОАО «РУСАЛ Новокузнецк».

Для достижения этой цели ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» в своей работе использует Систему менеджмента качества, разработанную на базе международных стандартов ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009 и представленную в настоящем «Руководстве по качеству».

 Составляющие разделы «Руководства по качеству» (далее – «Руководство») соответствуют элементам, представленным в международных стандартах ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009.

 

0.1 Производственная деятельность

 

ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» расположен на юго-восточной окраине г. Новокузнецка Кемеровской области и включает в себя две промышленные площадки: НКАЗ-1 и НКАЗ-2, которые находятся на расстоянии 1,5 км одна от другой.

Первая очередь предприятия (НКАЗ–1) была введена в эксплуатацию в 1943г. В последующие годы она расширялась и достраивалась. Впоследствии проводились (и ведутся до настоящего времени) строительно-монтажные работы по возведению и реконструкции газоочистных сооружений.

Вторая очередь предприятия (НКАЗ–2) вводилась в эксплуатацию с 1959 г. по 1966г.

Проектирование НКАЗ-1 осуществлялось Ленинградским институтом ВАМИ, НКАЗ-2 - Иркутским филиалом ВАМИ.

Первичный алюминий получают на ОАО «РУСАЛ Новокузнецк»» способом электролиза криолитоглиноземных расплавов. Непосредственно процесс электролиза осуществляется в корпусах электролизных производств (ЭП-1, ЭП-2), расположенных соответственно на НКАЗ–1 и НКАЗ–2. В ЭП-1  -  280 электролизёров, в ЭП-2 – это серии 6, 7, 8 - 520 электролизёр.

Корпуса  ЭП-1 оснащены электролизёрами средней мощности (сила тока до 100кА) с боковым токоподводом.

Корпуса ЭП-2 оснащены электролизёрами большой мощности (сила тока от 142,4кА до 170,5кА) с верхним токоподводом.

Корпуса электролиза электролизных цехов и литейные отделения оснащены электромостовыми кранами, при помощи которых ведётся выливка металла из электролизёров; загрузка анодной массы в аноды электролизёров; перестановка штырей; капитальный ремонт электролизёров, миксеров; транспортировка жидкого металла и готовой продукции.

Алюминий-сырец, полученный в корпусах электролиза, транспортируют в литейные отделения и перерабатывают на готовую продукцию в виде чушек из алюминия и его сплавов, слитков, шин в миксерах (мощность 380-450 кВт, ёмкость 15т, 25т, 30 т) или в индукционных печах ИАТ-6 (мощность 1600 кВт, ёмкость – 6 т).

Кроме готовой продукции из алюминия, ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» для собственных нужд выпускает анодную массу.

Производство анодной массы осуществляется на участке производства анодной массы УПАМ, расположенном на НКАЗ–2.

Пылеулавливание и очистку отходящих газов, производство флотационного и регенерационного криолита для внутреннего потребления осуществляет участок пылеулавливания и производства фторсолей (УПФС).

Производственная деятельность ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» осуществляется в соответствии с СТП 11, СТП 15, СТП 26, СТП 16 и основными технологическими инструкциями.

 

0.2 Схема изготовления продукции

 

Общая схема основных процессов ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» представлена на «Карте процессов верхнего уровня» (приложение А).

 

0.3 Потребители продукции

 

Основными потребителями продукции ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» являются предприятия авиационной, металлургической, машиностроительной, строительной промышленностей; предприятия по выпуску кабельной и электротехнической продукции; предприятия по переработке алюминия.

Среди отечественных потребителей нашей продукции такие крупнейшие предприятия, как «Белокалитвинское Металлургическое Производственное Объединение», Торговый Дом «Самарский Металлургический завод», завод «Мосметаллоконструкция», ОАО «ГАЗ», «Кирскабель» и многие другие.

Кроме этого, продукция ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» широко реализуется на внешнем рынке.

 

1 Область применения

 

Настоящее «Руководство» содержит основные положения и требования к применяемой Системе менеджмента качества; является обязательным для всего персонала ОАО «РУСАЛ Новокузнецк».

Область применения Системы менеджмента качества на ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» представлена на «Карте процессов верхнего уровня» (приложение А) и включает в себя следующие процессы:

- анализ требований потребителя;

- проектирование процесса;

- планирование производства продукции;

- производство анодной массы;

- производство фторсолей;

- производство алюминия-сырца;

- производство готовой продукции;

- обеспечение энергоресурсами;

- закупка, приемка и хранение сырья (материалов);

- приемка, хранение, отгрузка и доставка готовой продукции;

- планирование ремонта, ТО и ремонт инфраструктуры;

- анализ со стороны руководства;

- анализ удовлетворенности потребителей;

- внутренние аудиты;

- корректирующие и предупреждающие действия;

- мониторинг технологических процессов;

- управление ресурсами;

- обучение персонала.

 

«Руководство» определяет и обозначает структуру Системы менеджмента качества; является справочным пособием по внедрению и поддержанию в рабочем состоянии данной Системы менеджмента качества.

Все приведенные в настоящем «Руководстве» стандарты предприятия Системы менеджмента качества являются официально принятыми на ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» и обязательны для персонала, на который распространяется действие этих стандартов предприятия.

Содержание «Руководства» является как указанием для внутренней деятельности ОАО «РУСАЛ Новокузнецк», так и информацией для потребителей.

 

2 Нормативные ссылки

 

Перечень ссылок, используемых в настоящем «Руководстве», представлен в приложении Б.

 

3 Определения, обозначения и сокращения

 

3.1 В настоящем «Руководстве» применяют следующие сокращения:

- ГСО – государственные стандартные образцы;

- МСО – международные стандартные образцы;

- СТП – стандарт предприятия;

- ТИ – технологическая инструкция;

- ОК – операционная карта;

- ТУ – технические условия;

- МВИ – методика выполнения измерений;

- СМК – система менеджмента качества.

3.2 Обозначения структурных подразделений ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» представлены в приложении В.

 

4 Система менеджмента качества

 

4.1 Общие требования

 

На ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» разработана, документирована, внедрена, поддерживается в рабочем состоянии и постоянно совершенствуется Система менеджмента качества в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 9001: 2008, ISO/TS 16949:2009. Все процессы, необходимые для функционирования СМК, идентифицированы; определена их последовательность и взаимодействие (приложение А).

Для всех процессов определены и представлены в соответствующих стандартах предприятия СМК критерии и методы, необходимые для обеспечения эффективной работы и управления этими процессами.

Процессы, входящие в СМК, постоянно измеряются, контролируются и анализируются для достижения запланированных результатов и постоянного совершенствования. ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» обеспечено в необходимом количестве средствами для выполнения такого измерения и контроля.

 

4.1.1 Общие требования – дополнительно

 

Процессы, переданные сторонним организациям (аутсорсинг), находятся под управлением со стороны ОАО «РУСАЛ Новокузнецк»

 

4.2 Требования к документации

 

4.2.1 Общие положения

 

Документация СМК на ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» включает в себя следующие документы:

- «Политика в области качества ОАО «РУСАЛ Новокузнецк»;

- «Цели в области качества» (как общезаводские, так и отдельных структурных подразделений, входящих в область применения СМК ОАО «РУСАЛ Новокузнецк»);

- настоящее «Руководство по качеству»;

- стандарты предприятия и стандарты Алюминиевого дивизиона СМК, разработанные в соответствиями с требованиями международных стандартов ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009;

- документация, необходимая для гарантии эффективной работы по управлению процессами области применения СМК;

- записи по качеству, требуемые международных стандартов ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009 и стандартом СТ АД 09.4.2.4.

 

4.2.2 Руководство по качеству

 

На  ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» разработано и поддерживается в рабочем состоянии настоящее «Руководство по качеству», включающее в себя следующие документы:

- «Политика в области качества» ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» (текущая редакция расположена на заводском сервере по адресу P:\Quality\Doc_tion\Policy);

- «Организационная структура управления» ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» (текущая редакция расположена на заводском сервере по адресу P:\POST\Polog&DI\);

- описание области применения СМК;

- описание последовательности и взаимодействия процессов СМК;

- ссылки на соответствующие стандарты предприятия, стандарты Алюминиевого дивизиона СМК.

 

4.2.3 Управление документацией

 

На ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» документация, необходимая для функционирования СМК, находится под управлением. С этой целью разработан и введен в действие СТП 2, предусматривающий и обеспечивающий:

- порядок утверждения документов, подтверждающий их адекватность перед выпуском;

- порядок проведения анализа, актуализации и, в случае необходимости, повторного утверждения документов;

- идентификацию изменений и текущего статуса пересмотра документов;

- наличие действующих изданий соответствующих документов на местах их использования;

- сохранение четкости документов и простоты их идентификации;

- идентификацию документов внешнего происхождения и управление их распространением;

- предотвращение непреднамеренного использования устаревших документов; применение соответствующей идентификации таких документов, если они сохраняются для каких-либо целей.

 

4.2.3.1 Технические спецификации

 

На ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» определена и документирована процедура управления техническими спецификациями («Регламента разработки и управления технологической документацией производства алюминия»), предусматривающая их разработку, анализ, внесение изменений.

Записи о внедрении спецификаций в действие поддерживаются в рабочем состоянии.

 

4.2.4 Управление записями по качеству

 

Данные, необходимые для функционирования СМК на ОАО «РУСАЛ Новокузнецк», определены и находятся под управлением с целью предоставления доказательств соответствия установленным требованиям и эффективности работы процессов. С этой целью на ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» введен в действие СТ АД 09.4.2.4 , в котором предусмотрен порядок идентификации, хранения, защиты, указания срока хранения и изъятия записей по качеству.

Записи по качеству могут выполняться и  храниться в электронном виде (при условии, что организована их защита от непреднамеренной утраты или внесения искажений).

 

4.2.4.1 Сохранность записей

 

Управление записями удовлетворяет законодательным требованиям и требованиям потребителя.

 

5 Ответственность руководства

 

5.1 Обязательства руководства

 

Руководство ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» демонстрирует свою приверженность выполнению обязательств по разработке и развитию СМК, а также непрерывное совершенствование эффективности СМК посредством:

- информирования персонала о важности выполнения требований потребителя, а также установленных и законодательных требований;

- определения политики в области качества;

- обеспечения того, что цели в области качества установлены;

- проведения анализа со стороны руководства;

- обеспечения наличия и доступности необходимых ресурсов.

 

5.1.1 Эффективность процесса

 

Высшее руководство анализирует процессы производства продукции и вспомогательные процессы для обеспечения их результативности и эффективности.

Анализ эффективности и результативности процессов производства продукции и вспомогательных (поддерживающих) процессов производится также в соответствие с СТ АД 09.5.6.

 

5.2 Ориентация на потребителя

 

Руководство ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» обеспечивает своевременное определение и выполнение требований потребителя с целью увеличения степени его удовлетворенности. С этой целью, к качеству выпускаемой на ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» продукции предъявляются все необходимые требования, тем самым, создавая у потребителей уверенность в том, что им поставляется продукция со стабильным уровнем качества.

ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» осуществляет эффективные меры по поддержанию связи с потребителями посредством:

- предоставления информации о выпускаемой продукции;

- постоянного и всестороннего анализа запросов, контрактов, заказов;

- организации обратной связи с потребителями, включая претензии к качеству поставляемой продукции.

 

5.3 Политика в области качества

 

Политика в области качества является составной частью общей политики ОАО «РУСАЛ Новокузнецк». В связи с этим руководство ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» обеспечивает всем структурным подразделениям ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» возможность внесения вклада в успешную реализацию политики в области качества.

Политика в области качества ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» утверждается управляющим директором ОАО «РУСАЛ Новокузнецк».

Весь персонал ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» ознакомлен с политикой в области качества через заводскую печать, информационные стенды.

Руководство ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» гарантирует, что политика в области качества ОАО «РУСАЛ Новокузнецк»:

- соответствует целям ОАО «РУСАЛ Новокузнецк»;

- включает обязательства соответствовать требованиям и непрерывно совершенствовать эффективность СМК;

- обеспечивает основу для определения и анализа целей в области качества;

- доведена до сведения персонала и понятна ему;

- анализируется на постоянную пригодность.

 

5.4 Планирование

 

5.4.1 Цели в области качества

 

На ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» цели в области качества установлены как для всего предприятия, так и для структурных подразделений, входящих в «Область применения системы качества ОАО «РУСАЛ Новокузнецк».

Руководство ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» гарантирует, что цели в области качества известны персоналу ОАО «РУСАЛ Новокузнецк». Реализация целей в области качества ежемесячно рассматривается руководством ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» и руководителями структурных подразделений при анализе работы подразделений завода и на технических совещаниях. Результаты реализации целей в области качества доводятся до сведения персонала структурных подразделений ОАО «РУСАЛ Новокузнецк».

 

5.4.1 Цели в области качества - дополнительно

 

Цели в области качества и виды их измерений определены, включены в бизнес-план и используются для развертывания политики в области качества.

При постановке целей в области качества учитываются также ожидания потребителя, а цели являются достижимыми в течение определенного периода времени.

 

5.4.2 Планирование системы менеджмента качества

 

Для достижения целей в области качества на заводе формируется план технического перевооружения и инвестиций, включающий в себя инвестиционные проекты, мероприятия по техническому перевооружению, приобретение  оборудования, не входящего в смету строек, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. В плане определяются ответственные за выполнение мероприятий, необходимые ресурсы и сроки выполнения.

Планирование СМК обеспечивает проведение изменений СМК в управляемых условиях, тем самым целостность СМК на период изменения поддерживается в рабочем состоянии. При проведении аутсорсинга, требования к СМК включаются в договора с создаваемыми организациями, тем самым сохраняется целостность СМК.

 

5.5 Ответственность, полномочия и связь

 

5.5.1 Ответственность и полномочия

 

Руководство ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» обеспечивает определение обязанностей и полномочий персонала ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» (в стандартах предприятия по системе СМК, паспортах процессов, должностных инструкциях, Положениях о подразделениях и других нормативно-организационных документах). Указанные нормативно-организационные документы утверждаются управляющим директором ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» или иным правомочным лицом (директорами по направлениям) и доводятся до сведения соответствующих должностных лиц.

Распределение обязанностей и полномочий по элементам стандарта ISO 9001 для руководства ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» и структурных подразделений представлено в «Матрице ответственности» (приложение Г).

 

5.5.1 Ответственность за качество

 

Система информирования и коммуникаций на предприятии построена таким образом, что руководители, наделенные ответственностью и полномочиями принимать решения, незамедлительно информируются о продукции или процессах, которые не соответствуют требованиям.

Персонал, ответственный за качество продукции имеет право останавливать производство для того, чтобы устранить проблемы, связанные с качеством.

Производственные операции во всех сменах обеспечены персоналом, несущим ответственность за обеспечение качества.

 

5.5.2 Представитель руководства

 

Представителем руководства ОАО «РУСАЛ Новокузнецк», ответственным за функционирование СМК, является директор по экологии и качеству.

Директор по экологии и качеству несет ответственность и имеет полномочия для:

- обеспечения того, что процессы СМК внедрены и поддерживаются в рабочем состоянии;

- представления руководству ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» информации об эффективности СМК и о любой необходимости совершенствования СМК;

- обеспечения осведомленности ОАО «РУСАЛ Новокузнецк»» о требованиях потребителя;

- поддержания связи с внешними организациями по вопросам, относящимся к СМК.

 

5.5.2 Представитель потребителя

 

На ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» определен персонал, наделенный ответственностью и полномочиями для того, чтобы гарантировать, что требования потребителя будут реализованы.

 

5.5.3 Внутренняя связь

 

Руководство ОАО «РУСАЛ Новокузнецк»» обеспечивает определение внутренних процессов связи между структурными подразделениями ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» (в том числе необходимых для эффективности СМК) в положениях о структурных подразделениях, стандартах, регламентах и другой нормативно-организационной документации.

Информационное взаимодействие между структурными подразделениями ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» осуществляется с помощью внутризаводского документооборота. Все документы регистрируются в журналах исходящей/входящей документации, что обеспечивает условия, необходимые для обеспечения управляемости документооборота и гарантии того, что все документы (как внутреннего, так и внешнего происхождения) доходят до адресата.

Так же информационное взаимодействие осуществляется с помощью:

- телефонной связи;

- локальной вычислительной сети;

- электронной почты.

 

5.6 Анализ со стороны руководства

 

5.6.1 Общие положения

 

Руководство ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» анализирует СМК с целью обеспечения её постоянной пригодности, адекватности и результативности. Анализ содержит оценку необходимости изменений СМК ОАО «РУСАЛ Новокузнецк», включая политику и цели в области качества. Периодичность поведения анализа со стороны руководства – 1 раз в год.

 

5.6.1.1 Функционирование системы менеджмента качества

 

Проводимый анализ со стороны руководства включает в себя все требования, касающиеся СМК и тенденции ее функционирования как часть процесса постоянного улучшения.

Оценка достижения целей в области качества, издержек, связанных с низким качеством является частью анализа со стороны руководства.

Результаты анализа со стороны руководства регистрируются должным образом.

 

5.6.2 Входные данные для анализа со стороны руководства

 

Входные данные для анализа СМК со стороны руководства включают следующую информацию:

- результаты аудитов;

- данные обратной связи с потребителями;

- эффективность процессов СМК и соответствие продукции установленным требованиям;

- статус предупреждающих и корректирующих действий;

- реализация мероприятий по результатам предыдущих анализов СМК со стороны руководства ОАО «РУСАЛ Новокузнецк»;

- информация об изменениях, которые могли бы повлиять на СМК;

- рекомендации по совершенствованию.

Входными данными для анализа СМК ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» со стороны руководства являются также отчеты о функционировании СМК, директору экологии и качеству структурными подразделениями ОАО «РУСАЛ Новокузнецк».

 

5.6.2.1 Входные данные для анализа со стороны руководства - дополнительно

 

Входные данные для анализа со стороны руководства включают в себя данные о фактических и потенциальных эксплуатационных отказах и их влияние на качество, безопасность или на окружающую среду.

 

5.6.3 Выходные данные для анализа со стороны руководства

 

Выходными данными анализа СМК со стороны руководства ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» являются решения и мероприятия, относящиеся к:

- совершенствованию эффективности  СМК и её процессов;

- совершенствованию продукции ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» согласно требованиям потребителей;

- установлению потребности в ресурсах.

Решения, принятые в ходе анализа СМК, оформляются в виде распорядительных документов (протоколов правления, приказов, распоряжений).

 

6 Управление ресурсами

 

6.1 Обеспечение ресурсами

 

Руководство ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» определяет и обеспечивает ресурсы, необходимые для:

- внедрения и поддержания в работоспособном состоянии, а также непрерывного совершенствования эффективности СМК;

- максимального удовлетворения потребителей путем выполнения их требований.

 

6.2 Персонал

 

6.2.1 Общие положения

 

Для работы на ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» подбираются работники, подходящие по профессиональной квалификации, деловым и личностным качествам, годные по состоянию здоровья; использующие все свои знания и способности для реализации целей ОАО «РУСАЛ Новокузнецк». Всем кандидатам и работникам соответствующей квалификации предоставляются равные возможности в профессиональном развитии.

Назначение и замещение персонала ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» осуществляется в соответствии с СТП 6.

 

6.2.2 Компетентность, осведомленность и обучение

 

Требования к компетентности персонала ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» при его назначении (замещении) определяются в соответствии с СТП 18.

Обеспечение систематического обучения и повышения квалификации персонала является одним из основных направлений кадровой политики ОАО «РУСАЛ Новокузнецк». Порядок обучения и повышения квалификации персонала, оценка эффективности обучения и повышения квалификации осуществляется в соответствии с СТП 18.

ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» обеспечивает осведомленность персонала о том, какой вклад вносит каждый работник  ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» в достижение целей в области качества. Каждый работник ОАО «РУСАЛ Новокузнецк»» ознакомлен с политикой и целями в области качества, а также с основными понятиями СМК на ОАО «РУСАЛ Новокузнецк»».

 

6.2.2.1 Навыки в области проектирования продукции

 

Не применимо.

 

6.2.2.2 Обучение

 

На предприятии определена и документирована процедура определения потребности в обучении и достижения компетентного уровня всего персонала, осуществляющего деятельность, влияющую на качество продукции (СТП 18).

 

6.2.2.3 Обучение в процессе работы

 

В процедуре СТП 18 предусмотрен процесс обучения персонала в процессе работы для любой новой или измененной работы, оказывающей влияние на качество продукции. Персонал, работа которого может оказывать влияние на качество, информируется о последствиях для потребителей, вызванных несоответствиями требованиям качества.

 

6.2.2.4 Мотивация и вовлечение персонала

 

ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» обеспечивает систему мотивации персонала на достижение целей путем:

- ежегодной оценки деятельности персонала по целям;

- обеспечения дополнительного фонда развития, за выполнения целевых показателей;

 - осведомления персонала о значимости и важности его деятельности и др.

 

6.3 Инфраструктура

 

На ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» определена, обеспечена необходимыми ресурсами и поддерживается в рабочем состоянии инфраструктура, необходимая для достижения соответствия установленным требованиям продукции  ОАО «РУСАЛ Новокузнецк». Ответственными за поддержание в рабочем состоянии инфраструктуры ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» является Филиал ООО «Русская инжиниринговая компания» в г. Новокузнецке.

Порядок планирования, технического обслуживания и ремонта основных видов оборудования ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» представлен в СТ АД 09.7.5.1.4.

Техническое обслуживание и ремонт оборудования, зданий и сооружений ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» осуществляет Филиал ООО «РИК» в г. Новокузнецке и подрядные организации:

- ООО «НРСУ-3»;

- ЗАО «ЭМС Западная Сибирь»;

- ОАО «Водрем-19»;

- ОАО «Сибцветметгазоочистка-Н».

Взаимодействие с Филиалом ООО «РИК» в г. Новокузнецке и Подрядными организациями осуществляется на основании договоров.

 

6.3.1 Планирование в отношении предприятий, средств обслуживания и оборудования

 

При разработке планов предприятия, размещения средств обслуживания и оборудования используется многофункциональный подход с привлечением специалистов по проектированию, производству, качеству и т.д.

Оптимизацию логистики на предприятии обеспечивается вовлечением специально обученного персонала в процессы планирования.

 

6.3.2 Планы на случай чрезвычайных обстоятельств

 

Планы на случай чрезвычайных ситуаций подготовлены для всех основных производственных подразделений (планы ликвидации аварий). Для случаев недостатка рабочей силы определены бригады мобильного резерва.

 

6.4 Производственная среда

 

ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» осуществляет постоянный контроль за производственной средой, которая необходима для достижения соответствия продукции установленным требованиям; применяет соответствующие меры по обеспечению санитарно-гигиенических норм, соответствующих требованиям сохранения жизни и здоровья работников  ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» в процессе трудовой деятельности. Координацию работ по осуществлению такого контроля выполняет ООТиПБ. Кроме этого, руководители всех структурных подразделений ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» несут ответственность за выполнение обязанностей, возложенных на них должностными инструкциями, в части выполнения санитарно-гигиенических норм по всем факторам производственной среды, в соответствии с инструкциями по охране труда ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» и действующим законодательством.

 

6.4.1 Безопасность персонала при достижении качества продукции

 

Безопасность обеспечивается разработанной, внедренной и сертифицированной системой охраны здоровья и безопасности на производстве. Система сертифицирована на соответствие требованиям стандарта OHSAS 18001:2007.

 

6.4.2 Чистота помещений

 

ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» обеспечивает содержание помещений в чистоте, их ремонт в соответствие с законодательными требованиями, а также требованиями к продукции и потребностям производственного процесса.

 

7 Процессы производства продукции

 

7.1 Планирование выпуска продукции

 

Планирование выпуска продукции осуществляется с учётом:

- целей в области качества и требований к продукции;

- необходимости в определении процессов, нормативной документации и обеспечении ресурсами для выпуска продукции;

- требований по проверке, утверждению, мониторингу, контролю, испытанию и приёмке продукции, описанных в СТП 15, СТП 11, СТП 26, СТП 14, СТП 16, СТП 29, действующие технологические регламенты

- требований к ведению записей по качеству, необходимых для предоставления доказательств того, что процессы производства продукции (как и сама продукция) отвечают установленным требованиям (СТ АД 09.4.2.4).

Выходными данными процесса планирования выпуска продукции ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» являются планы по производству продукции.

 

7.1.1 Планирование производства продукции - дополнительно

 

Требования потребителя и ссылки на его технические спецификации включаются в планирование производства продукции.

 

7.1.2 Критерии приемки

 

Критерии приемки продукции по качеству определены и одобрены потребителем.

 

7.1.3 Конфиденциальность

 

ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» гарантирует конфиденциальность сведений о продукции, заказанной по договору с потребителем, разрабатываемых проектах и информации, связанной с продукцией.

 

7.1.4 Управление изменениями

 

Изменения, которые оказывают влияние на производство продукции (изменение процесса производства или изменение продукции) и затрагивают требования потребителя, оцениваются и утверждаются до их внедрения.

Все изменения, затрагивающие требования потребителя, проходят согласование с потребителем.

 

7.2 Процессы, связанные с потребителями

 

7.2.1 Определение требований, относящихся к продукции

 

Определение требований, установленных потребителем и относящихся к продукции ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» (включая требования к поставке), осуществляется в соответствии с СТП 30. Кроме этого, ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» обеспечивает выполнение требований, не установленных потребителем, но необходимых для использования продукции по назначению или являющихся общеизвестными.

Законодательные требования к продукции ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» определяются путем ежегодного мониторинга российского законодательства в области качества продукции, стандартизации и сертификации. По данным мониторинга законодательных требований принимается решение о необходимости внесения изменений в документацию СМК ОАО «РУСАЛ Новокузнецк».

 

7.2.1.1 Специальные характеристики, определяемые потребителем

 

ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» обеспечивает соответствие требованиям потребителя  в отношении определения, документирования и управления специальными характеристиками.

 

7.2.2 Анализ требований к продукции

 

ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» осуществляет анализ требований, относящихся к его продукции. Данный анализ проводится до принятия обязательств по поставке продукции потребителю (заключения контракта или включения в план производства) и осуществляется в соответствии с СТП 30 .

Результатом проведённого анализа является определение и согласование требований заказа; оценка возможности выполнения требований потребителя.

Если потребитель не предоставил документированные требования, они определяются и подтверждаются ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» до их принятия.

При изменении требований к продукции ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» обеспечивает внесение необходимых изменений в соответствующую документацию и ставит в известность соответствующий персонал.

 

7.2.2.1 Анализ требований к продукции – дополнительно

 

Отказ от формального анализа требований согласовывается с потребителем.

 

7.2.2.2 Организация анализа осуществимости производственного процесса

 

На ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» определена процедура исследования и подтверждения осуществимости производственного процесса (СТ АД 09.7.2).

 

7.2.3 Связь с потребителем

 

На ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» установлены и осуществляются меры по поддержанию связи с потребителями.

Порядок взаимодействия с потребителями в отношении информации о выпускаемой продукции, о прохождении запросов, контрактов или заявок (включая дополнения к ним) регламентируется СТП 3, СТП 29; а также дополнительными требованиями, изложенными в договорах (контрактах) на реализацию продукции.

Любые жалобы потребителей к качеству продукции ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» должны быть рассмотрены в соответствии с СТП 31.

 

7.2.3.1 Связь с потребителем - дополнительно

 

ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» имеет возможность сообщать необходимую информацию на языке и в формате, определенном потребителем.

 

7.3 Проектирование и разработка

 

Специфика продукции предприятия такова, что нет необходимости в её проектировании, так как:

а) установленные требования к продукции сформулированы в виде технических условий;

б) соответствие продукции установленным требованиям можно получить применением имеющихся на предприятии технологических и инструментальных возможностей.

Учитывая приведенные выше обстоятельства, применяют только разработку производственных процессов изготовления новых видов продукции.

Разработку производственных процессов осуществляет ООО «РУСАЛ ИТЦ» по заявкам предприятия.

Входные данные для разработки производственного процесса, включают:

а) цели в отношении производительности, возможностям и стоимости процесса;

б) требования потребителей, включая специальные характеристики, определенные в результате анализа в соответствии с СТ АД 09.7.2;

в) опыт, приобретенный в ходе предыдущих разработок.

Выходные данные разработки производственного процесса выражают таким образом, чтобы они могли быть проверены (верификация) и утверждены (валидация) по отношению к входным данным разработки производственного процесса. Выходные данные разработки  производственного процесса включают:

а) технические условия или спецификацию на продукцию и, при необходимости, на сырье и материалы;

б) карты технологических потоков производства продукции;

в) протоколы анализа отказов и последствий отказов, FMEA,  производственного процесса;

г) план управления производственным процессом, содержащий:

- перечень контролируемых параметров технологических операций и характеристик продукции, объемы выборок, методы и периодичность контроля;

- методы быстрого обнаружения и обратной связи по несоответствиям продукции/производственного процесса;

- способы статистического управления процессом.

д) рабочие инструкции для персонала;

е) методики и карты измерений, контроля и испытаний, необходимые для утверждения (валидации) процесса и продукции, в том числе, если это требуется, потребителем;

ж) чертежи инструмента и оснастки.

Все изменения в проекте разработки производственного процесса идентифицируют и ведут соответствующие записи. Изменения анализируют, проверяют и утверждают, а также согласовывают, когда это требуется, с потребителем до их внедрения. В анализ изменений  разработки включают оценку влияния этих изменений на другие составные части продукции, а также на уже поставленную потребителю продукцию.

Постановка новых видов продукции на производство осуществляется в соответствии с процессом, описанном в СТ АД 09.7.3.

 

7.4 Закупки

 

7.4.1 Процесс закупок

 

ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» обеспечивает соответствие закупаемой продукции установленным требованиям. Вид и объем контроля, применимого к поставщикам и к закупаемой продукции, зависят от влияния закупленного продукта на последующие производственные процессы или готовую продукцию. Закупки осуществляются  в соответствии с СТП 3.

ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» осуществляет оценку и выбор поставщиков (кроме поставщиков основного сырья) на основе их способности поставлять продукцию в соответствии с установленными требованиями. Оценка и выбор поставщиков осуществляется в соответствии с СТП 3.

Подразделения ОАО «РУСАЛ Новокузнецк», осуществляющие деятельность по закупке услуг, также выполняют оценку и выбор поставщиков. Результатом этой деятельности могут являться списки одобренных поставщиков, составленные по каждому из структурных подразделений и утвержденные директорами по направлениям ОАО «РУСАЛ Новокузнецк». Указанные списки подлежат ежегодному пересмотру и служат для руководства при выборе конкретного поставщика. Критерием оценки служит категория, присвоенная каждому конкретному поставщику.

 

7.4.1.1 Соответствие нормативным требованиям (регламентам)

 

ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» организует закупку всего необходимого сырья и материалов в соответствие с применяемыми нормативными требованиями.

 

7.4.1.2 Развитие системы менеджмента качества поставщика

 

ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» способствует развитию систем менеджмента качества поставщиков. Сертификация систем менеджмента качества поставщика является одним из критериев при выборе поставщиков.

 

7.4.1.3 Источники, одобренные потребителем

 

Там, где это установлено контрактом, ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» осуществляет закупку сырья, материалов и услуг из одобренных источников.

 

7.4.2 Информация по закупкам

 

Документы по закупкам ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» (договоры, контракты и т.д.) содержат информацию, описывающую заказываемую продукцию (услуги) и включают (при необходимости):

- требования к утверждению продукции, процедур, процессов и оборудования;

- требования к квалификации персонала;

- требования к СМК.

ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» обеспечивает адекватность указываемых в договорах и контрактах требований до их предъявления поставщику.

 

7.4.3 Верификация приобретенной продукции

 

Общий порядок деятельности по проверке закупаемой продукции на ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» осуществляется в соответствии с СТП 3.

Проверка продукции поставщика осуществляется в соответствии с условиями, изложенными в договорах (контрактах), с целью определения соответствия установленным требованиям.

В случаях, если имеется необходимость выполнения проверки закупаемой продукции на предприятиях поставщиков, данное требование оговаривается отдельно в заключаемых договорах (контрактах), с указанием методов и способов проверки.

 

7.4.3.1  Качество поступающей продукции

 

Качество закупаемой продукции обеспечивается:

 

- получением и оценкой статистических данных;

- входным контролем и испытаниями;

- оценкой, аудитом поставщика;

- оценкой части.

 

7.4.3.2  Мониторинг поставщика

 

Мониторинг поставщика осуществляется посредством следующих показателей:

- качество поставленной продукции;

- выполнение графиков поставки;

- специальный статус уведомлений потребителя по вопросам, относящимся к качеству или поставкам.

 

7.5 Производство и обслуживание

 

7.5.1 Управление производством и обслуживанием

 

ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» планирует и осуществляет производственные процессы в управляемых условиях:

- процесс производства анодной массы осуществляется в соответствии с СТП 26;

- процесс производства фторсолей осуществляется в соответствии с СТП 11;

- процесс производства алюминия-сырца осуществляется в соответствии с СТП 15;

- процесс производства готовой продукции осуществляется в соответствии с СТП 16;

- процесс обеспечения энергоресурсами осуществляется в соответствии с СТП 17, СТП 19, СТП 20, СТП 21;

- процесс планирования, ремонта, ТО оборудования осуществляется в соответствии с СТ АД 09.7.5.1.4.

Для всех процессов производства определены и доступны:

- информация, описывающая характеристики продукции;

- технологическая документация (ТИ, ОК);

- соответствующее оборудование;

- средства мониторинга и измерения.

 

7.5.1.1 План управления

 

Для процессов производства готовой продукции разработаны и поддерживаются в рабочем состоянии планы управления.

Данные планы управления актуализируются при изменениях, оказывающих влияние на продукцию, процесс.

 

7.5.1.2 Рабочие инструкции

 

Для всего персонала, ответственного за выполнение процессов, влияющих на качество продукции разработаны документированные рабочие инструкции.

 

7.5.1.3 Верификация наладочных работ

 

Работы по наладке, перенастройке оборудования подвергаются постоянному контролю. Ответственность за контроль представлена в должностных инструкциях работников.

 

7.5.1.4 Предупреждающее и диагностическое техническое обслуживание

 

Ключевое оборудование для процессов производства определено и обеспечено необходимыми ресурсами для технического обслуживания.

Все оборудование обслуживается в соответствие с графиками планово-предупредительных ремонтов. Также используются методы диагностического технического обслуживания.

 

7.5.1.5 Менеджмент производственных инструментальных средств

 

На предприятии действует система управления технологической оснасткой и инструментальными средствами, обеспечивающая наличие работоспособной технологической оснастки и инструментальных средств, гарантирующей изготовление продукции требуемого качества в запланированных объемах

Система управления технологической оснасткой и инструментальными средствами включает:

а) определение потребности в технологической оснастке и инструментальных средств; 

б) разработку технических заданий на проектирование необходимой для производства продукции технологической оснастки и инструментальных средств;

в) проектирование новой и модернизацию существующей технологической оснастки или инструментальных средств как собственными силами, так и с привлечением внешних источников;

г) приобретение новой технологической оснастки и инструментальных средств или ремонт и изготовление;

д) разработку инструкций по наладке технологической оснастки и инструментальных средств, при вводе в эксплуатацию, а также хранению после применения, учитывающие идентификацию технологической оснастки и инструментальных средств в зависимости от их статуса, например, производство, ремонт или утилизация.

е) программы замены быстроизнашивающейся оснастки и инструмента;

ж) документацию по модификации конструкции оснастки и инструмента, включая уровень технических  изменений.

 

7.5.1.6 Планирование производства

 

Процесс производства планируется для соответствия требованиям потребителя.

 

7.5.1.7 Обратная связь со сферой технического обслуживания

 

На предприятии существует система обмена информацией из сферы технического обслуживания, касающейся производственной, технологической сфер деятельности.

 

7.5.1.8 Соглашение с потребителем о сервисе

 

Не применимо для продукции ОАО «РУСАЛ Новокузнецк».

 

7.5.2 Валидация процессов производства и оказания услуг

 

Производственные процессы на ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» проходят валидацию, что подтверждает способность процессов достигать запланированные результаты.

Для всех процессов определены:

- критерии для анализа и одобрения;

- оборудование, персонал;

- методы и процедуры;

- требования к записям.

 

 

7.5.3 Идентификация и прослеживаемость

 

На ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» идентификация продукции осуществляется на различных стадиях производства. Идентификация основных видов сырья (глинозём, фтористые соли, кокс, пек и т.д.), используемых при производстве алюминия-сырца, осуществляется в соответствии с СТП 3. В дальнейшем, в связи с невозможностью раздельного хранения указанных видов сырья, полученных от различных поставщиков, характеристики сырья усредняются в местах его хранения.

Порядок прослеживаемости продукции на промежуточных стадиях хранения и изготовления осуществляется в соответствии с СТП 11, СТП 15, СТП 26.

В последующем идентификация осуществляется в процессе производства алюминия сырца, при производстве готовой продукции в соответствии с СТП 15, СТП 16.

 

7.5.4 Собственность потребителя

 

ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» осуществляет управление собственностью потребителя, предоставляемой для изготовления готовой продукции, применяя с этой целью соответствующие меры по ее идентификации, проверке, защите и сохранению.

В качестве собственности потребителя на ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» могут поступать для производства отдельные виды продукции/сырья («давальческая» продукция/сырье). Порядок и момент перехода права собственности на продукцию/сырье потребителя, а также ограничения по ее использованию определяются в соответствии с заключаемыми договорами и контрактами.

Порядок приема, входного контроля, складирования, хранения «давальческой» продукции/сырья не отличается от порядка, применяемого для управления собственностью ОАО «РУСАЛ Новокузнецк», и устанавливается в соответствии с СТП 3. Если по результатам входного контроля установлено, что качество поставленной потребителем продукции/сырья не соответствует требованиям контракта (или установлены другие отклонения от условий контракта - неправильное оформление сопроводительной документации, несоответствие по количеству и т.п.), то данная продукция/сырье блокируется и запускается в производство только после урегулирования всех разногласий.

Все случаи утери, повреждения или другого вывода из строя собственности потребителя документально оформляются и сообщаются  потребителю.

Производственное, инструментальное и контрольное оборудование потребителя на ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» не используется.

 

7.5.5 Сохранность продукции

 

ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» обеспечивает соответствие готовой продукции установленным требованиям в ходе внутренних процессов и поставки в место назначения, включая ее идентификацию, погрузочно-разгрузочные работы, упаковку, хранение и защиту.

Требования к межоперационному хранению готовой продукции в процессе производства изложены в соответствующих технологических инструкциях. Хранение готовой продукции организовано в соответствии с СТП 29.

 

7.5.5 Хранение и управление запасами

 

Хранение продукции на складе оценивается через определенные интервалы времени, для определения ухудшения условий хранения.

 

7.6 Управление контрольными и измерительными приборами

 

На ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» идентификация всех необходимых измерений, а также измерительных и контрольных приборов, необходимых для обеспечения соответствия готовой продукции установленным требованиям, осуществляется в соответствии с СТП 7 и соответствующими технологическими инструкциями.

Для гарантии того, что контроль и измерения проводятся соответствующими способами и методами, установлен и утвержден процесс по управлению средствами измерений.

Для обеспечения достоверности результатов измерений, в соответствии с СТП 7, контрольное и измерительное оборудование:

- проходит калибровку (поверку) с установленной периодичностью и перед использованием в соответствии с действующими стандартами и методиками;

- применяется отрегулированным (в случае необходимости - повторно отрегулированным);

- идентифицировано для обозначения статуса калибровки;

- защищается от регулировок, которые могут привести к недействительным результатам;

- защищается от повреждения и поломки при погрузочно-разгрузочных работах, обслуживании и хранении.

Порядок действий при использовании контрольных и измерительных приборов, результаты измерения которых были признаны ошибочными, осуществляется в соответствии с СТП 7.

В случае, если при контроле и измерениях используется программное обеспечение, его пригодность для применения подтверждается перед началом использования и периодически подтверждается, если это необходимо.

 

7.6.1 Анализ системы измерений

 

Для постоянного анализа отклонений в результатах измерений испытательного оборудования проводится статистические исследования

 

7.6.2 Записи о калибровке/поверке

 

Записи, касающиеся деятельности по калибровке / проверке всех  измерительных и испытательных средств, необходимых для обеспечения доказательства соответствия продукции установленным требованиям, включают в себя:

а) идентификацию оборудования, включая измерительный стандарт, по отношению к которому калибруется оборудование;

б) проверки, следующие за последующими техническими изменениями, если они имели место;

в) какие-либо отклонения от измерительного стандарта, обнаруженные в  ходе калибровки / проверки;

г) оценку влияния воздействия отклонения от измерительного стандарта;

д) заключения о соответствии измерительному стандарту после калибровки/проверки;

е) извещение потребителя, если была отгружена сомнительная продукция.

 

7.6.3 Лабораторные требования

 

7.6.3.1 Внутренняя лаборатория

 

Испытательные лаборатории ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» имеют определенную область деятельности, включающую её способность выполнять испытания, требуемые для доказательства соответствия применяемых сырья и материалов, а также выпускаемой продукции установленным требованиям. Область деятельности лаборатории включена в документацию СМК завода.

 

8 Измерения, анализ и совершенствование

 

8.1 Общие положения

 

ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» планирует и внедряет процессы мониторинга, измерения, анализа и совершенствования, необходимые для:

- подтверждения соответствия готовой продукции;

- обеспечения соответствия СМК требованиям стандарта ISO 9001;

- непрерывного повышения эффективности СМК.

Указанная деятельность включает определение применимых методов, включая  статистические, и степень их использования.

В ходе планирования качества перспективной продукции (APQP) в соответствии с СТ АД 09.7.3 определяют и включают в планы управления производственными процессами соответствующие статистические методы управления в отношении каждого процесса.

В программах подготовки персонала, ответственного за разработку и управление производственными процессами, предусмотрено обучение основным статистическим понятиям, таким как вариация (изменчивость), управление (стабильность), возможности процесса и излишнее регулирование.

 

8.2 Мониторинг и измерение

 

8.2.1 Удовлетворенность потребителей

 

ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» осуществляет мониторинг информации об осознании потребителем того, насколько выполняются его требования. Анализ удовлетворенности потребителя производится в соответствии с СТП 31.

Результаты анализа удовлетворенности потребителя направляются директору по экологии и качеству, который принимает решение о целесообразности внесения дополнений и изменений в требования к СМК и к качеству выпускаемой продукции (в пределах установленных обязанностей и полномочий). Кроме того, результаты анализа удовлетворенности потребителей являются входными данными для анализа со стороны руководства, по результатам которого могут быть сформированы новые цели в области качества ОАО «РУСАЛ Новокузнецк».

Удовлетворенность потребителей отслеживается посредством непрерывной оценки выполнения процессов производства. Критерии оценки основаны на объективных данных и связаны с:

а) качеством поставляемой продукции;

б) нарушениями требований потребителя, включая возврат продукции из эксплуатации,

в) выполнением графика поставок;

г) уведомлениями потребителя, относящимися к вопросам качества или поставок.

 

8.2.2 Внутренний аудит

 

ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» проводит с запланированной периодичностью внутренние аудиты для определения:

- соответствия СМК требованиям международных стандартов ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009 и требованиям, установленным ОАО «РУСАЛ Новокузнецк»;

- результативности функционирования процессов СМК.

Программа внутренних аудитов планируется с учетом статуса и важности проверяемых процессов и участков, а также с учетом результатов предыдущих внутренних аудитов. Критерии, объем, периодичность и методы проведения внутренних аудитов определяются в соответствии с СТП 4.

Аудиты подразделяются на:

- аудиты системы менеджмента качества;

- аудиты производственного процесса;

- аудиты продукции.

Внутренние аудиты охватывают все процессы, относящиеся к менеджменту качества, видам деятельности и сменам, и спланированы согласно годовому грфику.

Выбор внутренних аудиторов и проведение внутренних аудитов обеспечивает объективность и беспристрастность процесса внутреннего аудита. Внутренние аудиторы подбираются из числа компетентных лиц различных структурных подразделений ОАО «РУСАЛ Новокузнецк», прошедших обучение и ознакомленных с требованиями стандартов ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009.

Ответственность и требования по планированию и проведению внутренних аудитов, а также порядок предоставления отчетов о результатах внутренних аудитов определены в СТП 4.

Руководители структурных подразделений, в которых проводится внутренний аудит, являются ответственными за выполнение мероприятий по устранению выявленных несоответствий и их причин. Порядок последующих действий по проверке выполненных мероприятий осуществляется в соответствии с СТП 5.

 

8.2.3 Мониторинг и измерение процессов

 

Методы мониторинга и измерения процессов СМК ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» представлены в соответствующих СТП и технологических инструкциях. Указанные методы подтверждают способность процессов достигать запланированных результатов.

Во всех видах производства, по всем технологическим процессам и технологическим операциям определены параметры процессов и характеристики качества изготавливаемой продукции, которые необходимо соответствующим образом контролировать, чтобы иметь возможность документально продемонстрировать соответствие качества изготавливаемой продукции установленным требованиям (требованиям ГОСТов, технических условий, контрактов). Виды и способы контроля качества технологических процессов и характеристик продукции изложены в соответствующих технологических инструкциях.

Контроль и измерение основных производственных процессов производится в соответствии с СТП 15, СТП 11, СТП 16, СТП 26, СТП 14, СТП 3, СТП 28, действующими технологическими регламентами.

 

8.2.3.1 Мониторинг и измерение производственных процессов

 

На предприятии проводятся исследования процессов по отношению ко всем новым производственным процессам для того, чтобы проверять возможности процесса и обеспечить дополнительные входные данные для его управления. Результаты таких исследований документируются в виде спецификаций на продукцию.

Также для производственных процессов внедрены планы управления.

 

8.2.4 Мониторинг и измерение продукции

 

ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» осуществляет мониторинг и измерение характеристик выпускаемой продукции с целью проверки выполнения предъявляемых к ней требований. Условия проведения контроля и испытания качества продукции по установленным методикам для каждого вида определены в СТП 14, СТП 16.

Все виды окончательного контроля и испытаний продукции проводятся в соответствии с требованиями, предъявляемыми нормативной документацией на выпускаемую продукцию (Международные стандарты, ГОСТы, ТУ, контракты).

Контроль и испытания  продукции проводятся по стандартизованным методикам, определённым в нормативной документации (ГОСТ, МВИ); на современном отечественном и зарубежном оборудовании, прошедшем метрологическую поверку (калибровку), с использованием МСО и ГСО. Для своевременного регулирования процесса измерений и оценки качества работ, производимых в лабораториях, наряду с оперативными методами контроля применяются статистические методы управления качеством.

Продукция отправляется потребителю только после проведения всех необходимых видов контроля и испытаний, получения протоколов с положительными результатами и оформления необходимой сопроводительной документации.

 

8.3 Управление несоответствующей продукцией

 

ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» гарантирует, что продукция, не соответствующая установленным требованиям, своевременно выявляется и управляется с целью предотвращения ее непреднамеренного использования или поставки. Процесс управления несоответствующей продукцией определен в СТП 28 и предусматривает:

- выявление несоответствующей продукции на всех стадиях её производства;

- обследование несоответствующей продукции;

- принятие решения о дальнейшем использовании или ликвидации несоответствующей продукции;

- разработке и выполнении корректирующих действий по предупреждению повторного возникновения несоответствия.

В случаях, когда предпринимаются меры по доработке несоответствующей продукции, она вновь проверяется в установленном порядке для демонстрации соответствия установленным требованиям.

При обнаружении несоответствия продукции установленным требованиям после поставки или начала ее использования ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» информирует потребителей этой продукции и предпринимает соответствующие корректирующие действия.

Продукция с не идентифицированным статусом классифицируется как несоответствующая.

Если произведенная продукция (процесс) отличается от требований, согласованных с потребителем, то такая продукция (процесс) подлежит согласованию с потребителем перед отправкой.

 

8.4 Анализ данных

 

ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» определяет, собирает и анализирует соответствующие данные для подтверждения пригодности и эффективности СМК, и оценки области, где может быть проведено совершенствование СМК. Указанный процесс включает данные, полученные в результате мониторинга и измерений, а также из других соответствующих источников.

ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» анализирует данные с целью получения информации относительно:

- степени удовлетворенности потребителей (в соответствии с СТП 31);

- установления требований к продукции (в соответствии с разделами 7.2.1, 7.2.2 настоящего «Руководства»);

- характеристик и тенденций процессов и продукции (в соответствии с СТП 11, СТП 15, СТП 26, СТП 16,  СТП 29, СТП 14, СТП 28, действующими технологическими регламентами);

- поставщиков продукции (услуг) – в соответствии с разделом 7.4.1 настоящего Руководства.

Кроме этого, данные, полученные в результате контроля характеристик и тенденций основных технологических процессов и продукции, ежемесячно анализируются специалистам ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» при подготовке и защите технических отчетов перед руководством ОАО «РУСАЛ Новокузнецк». Решение отдельных вопросов выносится на технические совещания по газоочистке и УПФС, электролизу, УПАМам, литейному производству, сжатому воздуху, энергорежиму и другим направлениям. Технические отчеты и совещания оформляются соответствующими протоколами.

Результатом проведения технических отчетов и совещаний являются конкретные мероприятия по повышению качества продукции и улучшению технологических показателей производственных процессов.

Тенденции в области качества и в производственных показателях сравниваются с прогрессом в достижении целей для:

- разработке приоритетов для решения проблем;

- определения тенденций, связанных с потребителем;

- своевременной передачи информации о продукции.

 

8.5 Совершенствование

 

8.5.1 Непрерывное совершенствование

 

Руководство ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» обеспечивает непрерывное совершенствование СМК и ее процессов, используя политику и цели в области качества, результаты аудиторских проверок, анализа данных, корректирующих и предупреждающих действий, а также анализ со стороны руководства.

Улучшения производственных процессов направлены на сокращение вариаций в характеристиках продукции и в параметрах производственного процесса.

 

8.5.2 Корректирующие действия

 

ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» предпринимает соответствующие корректирующие действия, направленные на устранение причин несоответствий с целью предотвращения их повторения.

Основанием для разработки корректирующего действия является выявленное несоответствие, т.е. невыполнение установленных требований. Несоответствия могут быть обнаружены в результате следующих процессов:

- анализ несоответствий (включая претензии потребителей);

- внешние и внутренние аудиты (в соответствии с СТП 4);

- анализ со стороны руководства ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» (в соответствии с СТ АД 09.5.6.).

Несоответствия могут быть выявлены:

- потребителями продукции ОАО «РУСАЛ Новокузнецк»;

- управляющим директором ОАО «РУСАЛ Новокузнецк»;

- директорами по направлениям, главным энергетиком ОАО «РУСАЛ Новокузнецк»;

- руководителями структурных подразделений ОАО «РУСАЛ Новокузнецк»;

- внешними и внутренними аудиторами.

Корректирующие действия должны соответствовать степени воздействия обнаруженных несоответствий. Устранение несоответствий и причин, их вызывающих, а также порядок регистрации несоответствий осуществляется в соответствии с СТП 5.

Корректирующие действия применяются ко всем подобным процессам и продукции для устранения причин несоответствия.

 

8.5.3 Предупреждающие действия

 

На ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» определен порядок предупреждающих действий, направленных на  устранение причин потенциальных несоответствий с целью предотвращения их возникновения.

Основанием для разработки предупреждающего действия является выявленный риск возникновения несоответствия, т.е. выявленное потенциальное несоответствие. Потенциальные несоответствия могут быть обнаружены в результате следующих процессов:

- анализ удовлетворённости потребителей;

- контроль технологии производственных процессов;

- внешние и внутренние аудиты (в соответствии с СТП 4);

- анализ со стороны руководства ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» (в соответствии с СТ АД 09.5.6.).

Потенциальные несоответствия могут быть выявлены:

- управляющим директором ОАО «РУСАЛ Новокузнецк»;

- директорами по направлениям, главным энергетиком ОАО «РУСАЛ Новокузнецк»;

- руководителями структурных подразделений ОАО «РУСАЛ Новокузнецк»;

- внешними и внутренними аудиторами.

Предупреждающие действия должны соответствовать степени воздействия потенциальных проблем. Устранение потенциальных несоответствий и причин, их вызывающих, а также порядок регистрации потенциальных несоответствий осуществляется в соответствии с СТП 5.

 

9 Внесение изменений

 

Разрешение на внесение изменений в настоящее «Руководство» дает директор по экологии и качеству.  Внесение изменений осуществляется разработчиком в соответствии с СТП 2.


Приложение А

(обязательное)

Карта процессов верхнего уровня

 

РК 01-2011 Руководство по качеству (РН-2011-046 от 10.02.11)

 

РК 01-2011 Руководство по качеству (РН-2011-046 от 10.02.11)

 


Приложение Б

(обязательное)

Перечень ссылок, используемых в «Руководстве по качеству»

 

- ISO 9000:2005 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»;

- ISO 9001:2008 «Системы менеджмента качества. Требования»;

- ISO/TS 16949:2009 «Системы менеджмента качества. Особые требования по применению ISO 9001:2008 в автомобилестроении и организациях, поставляющих соответствующие запасные части»;

- СТ АД 09.4.2.4 «Управление записями»;

- СТ АД 09.7.5.1.4 «Техническое обслуживание и ремонт оборудования»;

- СТ АД 09.8.2.1 «Оценка удовлетворенности потребителей»;

- СТ АД 09.5.6 «Анализ со стороны руководства»;

- СТ АД 09.7.2 «Анализ требований потребителя»;

- СТ АД 09.7.3 «Постановка продукции на производство»;

- СТП 1 «Порядок разработки стандартов предприятия»;

- СТП 2 «Управление документацией»;

- СТП 3 «Управление закупками»;

- СТП 4 «Планирование и проведение внутренних аудитов»;

- СТП 5 «Корректирующие и предупреждающие действия»;

- СТП 6 «Назначение персонала»;

- СТП 7 «Управление средствами измерений. Организация работ по метрологическому обеспечению»;

- СТП 11 «Производство фторсолей»;

- СТП 14 «Порядок проведения измерения характеристик проб»;

- СТП 15 «Производство алюминия-сырца»;

- СТП 16 «Производство готовой продукции»;

- СТП 17 «Обеспечение энергоресурсами (электроэнергия)»;

- СТП 18 «Организация развития и подготовки персонала»;

- СТП 19 «Обеспечение энергоресурсами (тепловой энергией в паре)»;

- СТП 20 «Обеспечение энергоресурсами (оборотной водой)»;

- СТП 21 «Обеспечение энергоресурсами (сжатым воздухом)»;

- СТП 26 «Производство анодной массы»;

- СТП 28 «Управление несоответствующей продукцией»;

- СТП 29 «Хранение, отгрузка и доставка готовой продукции»;

- СТП 30 «Анализ требований потребителей»;

- СТП 31 «Порядок управления претензиями потребителей и анализ удовлетворенности потребителей».

 

Примечание: используются текущие (утвержденные) версии стандартов.

 

 


Приложение В

(обязательное)

Условные обозначения структурных подразделений ОАО «РУСАЛ Новокузнецк»

 

ПРПС – Проект развития производственной системы

Дирекция по производству:

– ПО – производственный отдел

– ЭП-1 – электролизное производство №1

– ЭП-2 –электролизное производства №2

– УЗиПЭ – участок замеров и пуска электролизеров

– УВиКХ – участок выливки и ковшевого хозяйства

– УТГФ – участок транспорта глинозема и фторсолей

– УПФС – участок производства фторсолей

– УГПиОЭ – участок грузоподъемных механизмов и обработки электролизеров

– УПАМ – участок производства анодной массы

– УОПиАП- участок отбора, подготовки и анализа проб

– ГУПП – группа управления производственными процессами

– ЦПУ – центральный пульт управления

 

Дирекция по литейному производству:

– ГПиОП – группа планирования и обеспечения производства

– ЛО-1 – литейное отделение №1

– ЛО-2 – литейное отделение №2

– УХиОГП – участок хранения и отгрузки готовой продукции

– УЭГПМ – участок эксплуатации ГПМ

– ОУП – отдел управления процессами

 

Служба главного энергетика:

– ЭНЦ –энергоцех

– Группа ФОРЭМ

– ПГ – производственная группа

 

Дирекция по экологии и качеству:

– ОУК – отдел управления качеством

– ФЛ/ХЛ – физическая/химическая лаборатории

– СПЛ – санитарно-промышленная лаборатория

– ГЭ – группа экологии

 

Финансовая дирекция:

– ПБО – планово-бюджетный отдел

– ФО – финансовый отдел

– ОУСКО – отдел управления собственностью и корпоративных отношений

 

Коммерческая дирекция:

– ОМТС – отдел материально-технического снабжения

– ОТО – отдел таможенного оформления

– ОООП – отдел оформления отгрузки продукции

– УТП – управление транспорта и перевозок

– ЦСХ – цех складского хозяйства

– ГПиАКД – группа планирования и анализа коммерческой деятельности

Дирекция по персоналу:

– ОК – отдел кадров

– ОТиЗ – отдел труда и заработной платы

– ОРПП – отдел развития и подготовки персонала

– ООК – отдел организационной культуры

– АХО – административно-хозяйственный отдел

 

Дирекция по защите ресурсов:

– штаб ГО иЧС

– СЗЭР – Служба защиты экономических ресурсов

– Группа информационной безопасности

 

Подразделения управляющего директора:

– ЮО – юридический отдел

– Пресс-служба

– ООТ и ПБ – отдел охраны труда и промышленной безопасности

– ПДО – производственно-диспетчерский отдел

– Первый-второй отдел

 

 


Приложение Г

(обязательное)

Матрица ответственности

 

РК 01-2011 Руководство по качеству (РН-2011-046 от 10.02.11)
Лист регистрации изменений

 

 

Изм.

Номера страниц

Всего

страниц в документе

№ документа

Подпись

Дата

 

измен.

замен.

новых

аннул.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Форма 1-05-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

    На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

    Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

    Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:



    Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

    Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

    Яндекс.Метрика