andrey

Путь к Файлу: /Разное / ДИПЛОМ / Материал для отчета по практике / АД 01 РУКОВОДСТВО ПО ЭКОЛОГИИ / Р СЭМ АД 01 Руководство по экологии 02.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   7
Пользователь:   andrey
Добавлен:   31.01.2015
Размер:   2.2 МБ
СКАЧАТЬ

``````````````````````````````````````````````````````````````Утверждено Распоряжением № Р065-07-УК

Заместителя Генерального директора

по алюминиевому бизнесу

от « 27 » марта 2007 г.

 

 Р СЭМ АД 01 Руководство по экологии 02

   

 

 

 

Система управления Алюминиевого  Дивизиона на основе менеджмента качества и экологического менеджмента

 
 

 

 

 

 


Р СЭМ АД 01

Руководство по экологии

 

 

Область бизнес - процессов:

Управление бизнес – процессами Алюминиевого Дивизиона

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер текущей ревизии документа:

Редакция № 02

Подразделение, ответственное за контроль исполнения:

Отдел  стандартизованных систем менеджмента

Подразделение-разработчик:

Отдел  стандартизованных систем менеджмента

 

 

 

 

Содержание

 

Введение  4

1 Область применения  6

1.1 Общие положения  6

1.2 Область применения системы экологического менеджмента  6

2 Нормативные ссылки  8

3 Определения и сокращения  9

3.1 Определения  9

3.2 Сокращения  9

4 Система экологического менеджмента  11

4.1 Общие требования  11

4.2 Экологическая политика  11

4.3 Планирование  12

4.3.1 Экологические аспекты   12

4.3.1.1 Общие положения  12

4.3.1.2 Управление деятельностью   13

4.3.1.3 Связь с другими процессами  14

4.3.2 Законодательные и другие требования  15

4.3.2.1 Общие положения  15

4.3.2.2 Управление деятельностью   16

4.3.2.3 Связь с другими процессами  16

4.3.3 Целевые и плановые экологические показатели и программы   17

4.3.3.1 Общие положения  17

4.3.3.2 Управление деятельностью   19

4.3.3.3 Связь с другими процессами  19

4.4 Функционирование системы экологического менеджмента  20

4.4.1 Ресурсы, обязанности, ответственность и полномочия  20

4.4.2 Компетентность, обучение и осведомленность  21

4.4.2.1 Общие положения  21

4.4.2.2 Управление деятельностью   22

4.4.2.3 Связь с другими процессами  22

4.4.3 Связь  23

4.4.3.1 Общие положения  23

4.4.3.2 Управление деятельностью   23

4.4.3.3 Связь с другими процессами  23

4.4.4 Документация  24

4.4.5 Управление документацией  25

4.4.5.1 Общие положения  25

4.4.5.2 Управление деятельностью   25

4.4.5.3 Связь с другими процессами  25

4.4.6 Управление операциями  26

4.4.6.1 Общие положения  26

4.4.6.2 Управление деятельностью   27

4.4.6.3 Связь с другими процессами  27

4.4.7 Подготовленность к аварийным ситуациям и реагирование на них  28

4.4.7.1 Общие положения  28

4.4.7.2 Управление деятельностью   28

4.4.7.3 Связь с другими процессами  28

4.5 Проведение проверок  29

4.5.1 Мониторинг и измерение  29

4.5.1.1 Общие положения  29

4.5.1.2 Управление деятельностью   30

4.5.1.3 Связь с другими процессами  30

4.5.2 Оценка соответствия  31

4.5.2.1 Общие требования  31

4.5.2.2 Управление деятельностью   31

4.5.2.3 Связь с другими процессами  31

4.5.3 Несоответствие, корректирующие и предупреждающие действия  32

4.5.3.1 Общие требования  32

4.5.3.2 Управление деятельностью   33

4.5.3.3 Связь с другими процессами  33

4.5.4 Управление записями  34

4.5.4.1 Общие положения  34

4.5.4.2 Управление деятельностью   34

4.5.4.3  Связь с другими процессами  34

4.5.5 Внутренний аудит  35

4.5.5.1 Общие положения  35

4.5.5.2 Управление деятельностью   35

4.5.5.3 Связь с другими процессами  35

4.6 Анализ со стороны руководства  36

4.6.1 Общие положения  36

4.6.2 Управление деятельностью   36

4.6.3  Связь с другими процессами  37

Приложение А   38

Приложение Б  39

Приложение В   41

Приложение Г  42

Лист регистрации изменений  43

 

 

 


 

Введение

 

Алюминиевый Дивизион является подразделением Компании «РУСАЛ». Основное направление деятельности – производство слитков первичного алюминия технической и высокой чистоты, слитков различной формы из сплавов на основе алюминия.

 

В состав Алюминиевого Дивизиона входят следующие заводы: 

 

ОАО «РУСАЛ  Братск»,  Братский алюминиевый завод с филиалом в г. Тайшете

- Введен в эксплуатацию в 1966 году в г. Братске, Иркутской области.

- Филиал в г. Тайшете организован на базе ЗАО «Алюком-Тайшет» с годовым объемом производства – 11 тыс. тонн металла.

- Годовой объем производства ОАО «РУСАЛ  Братск»  – 950 тыс. тонн металла.

- Крупнейший в мире производитель первичного алюминия. Идет модернизация по расширению мощностей более чем до 1 млн. тонн металла и переходу на технологию сухих анодов.

- Основное направление деятельности - производство слитков из первичного алюминия технической чистоты, а также сплавов на его основе.

 

ОАО «РУСАЛ Красноярск», Красноярский алюминиевый завод

- Введен в эксплуатацию в 1964 году в г. Красноярске, Красноярского края.

- Годовой объем производства – 910 тыс. тонн металла.

- Второй по величине в мире производитель первичного алюминия.

- Основное направление деятельности - производство слитков из первичного алюминия технической и высокой чистоты, а также сплавов на их основе. Кроме алюминиевой продукции предприятие производит и осуществляет поставки подовой массы, вторичного смешанного криолита, переработанных отходов производства.

 

ОАО «РУСАЛ Саяногорск», Саяногорский алюминиевый завод

- Введен в эксплуатацию в 1985 году в г. Саяногорске, Хакасской республики.

- Годовой объем производства – 480 тыс. тонн металла. С пуском в эксплуатацию вновь строящегося завода ООО «Хакасский алюминиевый завод» и передачу ОАО «РУСАЛ Саяногорск» в аренду производственных площадей, запланировано расширение мощностей до 760 тыс. тонн.

- Один из самых современных, технологически передовых и экологически чистых алюминиевых заводов в мире.

- Основное направление деятельности - производство слитков из первичного алюминия технической чистоты, а также сплавов на его основе. Кроме алюминиевой продукции предприятие производит и осуществляет поставки обожженных анодов.

                                        

ОАО «РУСАЛ Новокузнецк», Новокузнецкий алюминиевый завод»

- Введен в эксплуатацию в 1943 году в г. Новокузнецке, Кемеровской области.

- Годовой объем производства – 300 тыс. тонн металла.

- Основное направление деятельности - производство слитков из первичного алюминия технической чистоты, а также сплавов на его основе.

 

 

Учитывая, что Алюминиевый Дивизион в составе «РУСАЛ» стремится стать самой эффективной алюминиевой Компанией в мире, на уровне Дивизиона ведется активная работа по созданию и внедрению современных систем менеджмента.

 

В Алюминиевом Дивизионе внедрена интегрированная система управления на основе менеджмента качества и экологического менеджмента, соответствующая требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO/TS 16949 и ISO 14001, описанная в Руководстве по качеству (Р СМК АД 01) и в настоящем Руководстве.

 

Создана и готовится к сертификации система менеджмента промышленной безопасности и охраны труда, соответствующая требованиям международного стандарта OHSAS 18001.

 

Система экологического менеджмента, описанная в настоящем Руководстве, гарантирует, что природоохранная деятельность Алюминиевого Дивизиона четко и понятно регламентирована, определены полномочия и ответственность персонала по охране окружающей среды. Заинтересованным сторонам предоставляется информация о природоохранной деятельности Алюминиевого Дивизиона, ее результатах.

 

 

 


 

1 Область применения

 

1.1 Общие положения

 

Настоящее  “Руководство  по системе экологического менеджмента”  описывает  основные  положения  и  требования  к  той части общей системы управления, применяемой в Алюминиевом Дивизионе, которая используется для разработки и внедрения экологической политики и управления воздействиями на окружающую среду, а также соответствует требованиям международного стандарта ISO 14001.

 

Настоящее Руководство определяет  структуру  системы экологического менеджмента Алюминиевого Дивизиона и применяется:

- для демонстрации методов, с помощью которых Алюминиевый Дивизион подтверждает способность гарантировать и улучшать экологическую эффективность, контролируя воздействие своей деятельности, продукции или услуг на окружающую среду;

- для проверок (аудитов) системы экологического менеджмента государственными надзорными органами, органами по сертификации и другими заинтересованными организациями;

- как справочник по системе экологического менеджмента и ее элементам;

- как  пособие  по  внедрению  и  поддержанию  в  рабочем  состоянии процессов  системы.

 

Все  документированные  процедуры  системы экологического менеджмента Алюминиевого Дивизиона, на которые есть ссылки в  настоящем  Руководстве, интегрированы с процедурами системы менеджмента качества, являются  официально  принятыми  в Алюминиевом Дивизионе  и  обязательны  для  персонала,  на  который  распространяется  действие  этих  процедур.

 

1.2 Область действия системы экологического менеджмента

 

Область действия системы экологического менеджмента Алюминиевого Дивизиона 

распространяется на все процессы, при функционировании которых могут возникать экологические аспекты, влияющие на окружающую среду.  К таким процессам относятся процессы, связанные с закупками сырья и материалов, производством и сбытом продукции, действующие в департаментах и отделах Алюминиевого Дивизиона, заводах Алюминиевого Дивизиона, филиале ООО «РУСАЛ Управляющая Компания», входящих в организационную структуру Алюминиевого Дивизиона. 

 

На деятельность в области экологии влияют внешние по отношению к Алюминиевому Дивизиону подразделения Компании, которые выполняют следующие работы, связанные с производством и сбытом  продукции заводов Алюминиевого Дивизиона :

а) Работы, выполняемые Дирекцией по сбыту Компании:

- осуществление посредничества между заводами Алюминиевого Дивизиона и потребителями при анализе требований, связанных с безопасностью производимой продукции для окружающей среды при её применении;

- сбыт продукции заводов Алюминиевого Дивизиона и оценка удовлетворенности потребителей характеристиками безопасности продукции.

б) Работы, выполняемые подрядными организациями, входящими в структуру Компании, или другими сторонними организациями:

- ремонт и обслуживание коммуникаций, зданий, сооружений заводов Алюминиевого Дивизиона;

- ремонт и обслуживание оборудования заводов Алюминиевого Дивизиона.

в) Работы, выполняемые подрядными организациями, входящими в структуру Компании, или другими сторонними организациями, связанные с разработкой и реализацией инвестиционных проектов:

- по реконструкции, модернизации и расширению производственных мощностей заводов Алюминиевого Дивизиона;

- по техническому перевооружения заводов Алюминиевого Дивизиона;

- по исследовательским работам (ПИР, НИР, НИОКР);

- по экологии, охране труда, промышленной и пожарной безопасности и другим капитальным вложениям.

 

Организацию и управление работами, предоставляемыми внешними по отношению к Алюминиевому Дивизиону подразделениями и сторонними организациями, указанными в перечислениях б) и в), осуществляют дирекции по модернизации, дирекции по обеспечению производства и дирекции по технологии заводов Алюминиевого Дивизиона, которые строят свою работу с внешними источниками на договорной основе.

 

1.2.1 Исключения из области действия системы экологического менеджмента

 

Из области действия системы экологического менеджмента Алюминиевого Дивизиона исключены работы, связанные со строительством новых заводов и расширением уже существующих заводов, выполняемые организациями, входящими в структуру Компании, или другими сторонними организациями.

 

 


 

2 Нормативные ссылки

 

В настоящем Руководстве использованы ссылки на следующие нормативные документы:

 

ISO 9000-2001  «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь».

 

ISO 9001:2001 «Системы менеджмента качества. Требования».

 

ISO/TS 16949-2002  «Системы управления качеством – требования к применению ISO 9001 для производства автомобилей и соответствующих обслуживающих организаций».

 

ISO 14001:2004  «Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению».

 

OHSAS 18001:1999  «Системы менеджмента здоровья и безопасности на производстве – Спецификация».

 

Р СМК АД 01 «Руководство по качеству».

 

«Отчетность о природоохранной деятельности предприятий Компании» - регламент Компании.   


 

3 Определения и сокращения

3.1 Определения

 

 В настоящем Руководстве по качеству применяются термины с соответствующими определениями, приведенные в ISO 9000 и ISO 14001, и следующие термины и их определения:

 

Термин

Определение термина

1.

Значимый экологический аспект

Аспект, который оказывает или может оказать значительное воздействие на окружающую среду.

2.

Исторический экологический аспект

Экологический аспект, связанный с прошлой производственной деятельностью предприятия.

3.

Компания

Группа компаний «Русский алюминий» и предприятия, во владении / управлении которыми РУСАЛ участвует совместно с другими компаниями.

4.

Критерий значимости

Бальная характеристика воздействия на окружающую среду, принимаемая во внимание организацией при определении значимости экологического аспекта.

5.

Непрямые экологические аспекты / воздействие

Это аспекты / воздействия не связанные с деятельностью организации, ее продукцией или услугами, но на которые она может оказывать опосредованное влияние (например, оказывать влияние на поставщиков через договорные обязательства).

6.

Подрядные организации

Структурные подразделения Инжинирингово-строительного Дивизиона Компании или другие сторонние организации, не принадлежащие Компании, предоставляющие услуги заводам Алюминиевого Дивизиона.

7.

Порог значимости

Сумма баллов, при получении которой экологический аспект считается значимым.

8.

Прямые экологические аспекты / воздействие

Это аспекты / воздействия непосредственно связанные с деятельностью организации, ее продукцией или услугами, которые организация может контролировать.

 

3.2 Сокращения

 

В настоящем Руководстве приняты следующие сокращения:

- АД – Алюминиевый Дивизион;

- ГОСТ – межгосударственный стандарт;

- ГОСТ Р – национальный стандарт Российской Федерации;

- ДЭК – дирекция по экологии и качеству завода АД;

- ДЭОТиПБ – департамент по экологии, охране труда и промышленной безопасности УК;

- ОИСМ – отдел интегрированных систем менеджмента ДЭК завода АД;

- ОССМ – отдел стандартизованных систем менеджмента АД;

- ОЭ – отдел экологии департамента технологии АД;

- РФ – Российская Федерация;

- СМК – система менеджмента качества;

- СТ АД – стандарт АД;

- СЭМ – система экологического менеджмента;

- ТИ – технологическая инструкция;

- ТР – технологический регламент;

- ТУ – технические условия.

 


 

 

4 Система экологического менеджмента

4.1 Общие требования

 

СЭМ АД разработана, документально оформлена, поддерживается в рабочем состоянии и постоянно улучшается в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001.

 

В рамках СЭМ АД, модель которой представлена в Приложении А:

а) определены и идентифицированы все процессы, необходимые для функционировании системы;

б) последовательность и взаимодействие процессов описано в настоящем Руководстве и в СТ АД;

в) обеспечена доступность ресурсов и информации, необходимых для поддержания выполнения и мониторинга каждого процесса;

г) определены методы мониторинга, измерения и анализа для применения действий, необходимых для достижения запланированных результатов и постоянного совершенствования каждого процесса.

4.2 Экологическая политика

 

Экологическая политика АД, это установление высшим руководством АД основных направлений деятельности, стратегических целей и применяемых при этом подходов и принципов, для предотвращения негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду.

 

Экологическая политика АД:

- является составной частью общей экологической политики Компании;

- включает обязательство руководства АД действовать в соответствии с требованиями системы экологического менеджмента и применимыми законодательными требованиями, связанными с экологическими аспектами, которые могут влиять на окружающую среду;

- предпринимать  действия, направленные на постоянное улучшение результативности СЭМ АД;

- предусматривает основу для установления целевых и плановых экологических показателей и их анализа;

- подвергается анализу в целях подтверждения постоянного улучшения и предотвращения загрязнения окружающей среды;

- пересматриваться с целью обеспечения постоянного соответствия требованиям стандарта ISO 14001.

 

С экологической политикой АД знакомят:

а) Весь персонал АД, включая временных работников, с помощью:

- индивидуального ознакомления каждого работника руководителем подразделения АД с фиксированием подписи работника в листе ознакомления в соответствии с требованиями СТ АД 09.4.2.3;

- средств массовой информации (печатные издания Компании, заводская печать, информационные стенды);

- обучения персонала на курсах и семинарах..

б) Персонал подрядных организаций, осуществляющих работу на территориях заводов АД, при вводном инструктаже перед началом работы.

в) Общественность, с помощью средств массовой информации.

 


4.3 Планирование

 

Планирование обеспечивает реализацию экологической политики АД, а также поддержку и развитие СЭМ. Процесс планирования включает в себя следующие элементы:

- идентификация экологических аспектов и определения наиболее значимых из них;

- оценка применимости к своей деятельности  нормативно - правовых и прочих экологических требований, а также определение способов соответствия этим требованиям;

- установление  целевых  и  плановых  экологических  показателей,  а также разработка экологических программ по их достижению.

 

Планирование позволяет сфокусировать ресурсы АД на тех областях, которые являются наиболее важными для достижения экологических целей.

 

4.3.1 Экологические аспекты

4.3.1.1 Общие положения

 

Учитывая, что деятельность в офисе управления АД не связана с воздействием на окружающую среду, экологические аспекты в офисе не идентифицируются.

 

С целью оценки воздействия результатов своей деятельности на окружающую среду и разработки способов управления этим воздействием на заводах АД осуществляют:

а) идентификацию экологических аспектов своей деятельности, связанной с производством продукции и предоставлением услуг, в том числе и для планируемых видов деятельности, в рамках указанной области применения системы экологического менеджмента, которые завод АД может контролировать и на которые он может влиять.

б) определение тех аспектов, которые оказывают или могут оказывать значимое воздействие на окружающую среду (т.е. значимые экологические аспекты).

в) определение экологических показателей, характеризующих значимые экологические аспекты.

 

Идентификацию экологических аспектов осуществляют во всех структурных подразделениях заводов АД, в соответствии с заводскими процедурами СЭМ, не реже, чем один раз в три года, и реестры экологических аспектов передают в отдел экологии ДЭК завода, где формируют единый по заводу реестр экологических аспектов. Форма реестра экологических аспектов должна быть определена в заводской процедуре СЭМ.

 

В процессе идентификации экологических аспектов необходимо учитывать:

- условия работы и обслуживания производственных объектов (нормальный режим работы, режим пуска-останова, нестандартный режим работы и потенциальные аварийные ситуации;

- непрямые экологические аспекты, связанные с деятельностью подрядных организаций на объектах принадлежащих заводу АД;

- непрямые аспекты, связанные с прошлой производственной деятельностью.

 

Отдел экологии ДЭК завода осуществляет оценку значимости идентифицированных экологических аспектов в соответствии с методикой оценки значимости экологических аспектов, действующей на заводе АД. Результаты оценки оформляют в виде «Реестра значимых экологических аспектов», рекомендуемая форма которого представлена в Приложении Б. 

 

Для каждого значимого аспекта в Реестре должны быть указаны качественные и количественные экологические показатели воздействия аспекта на окружающую среду, в том числе, экологические показатели, контроль за которыми регламентируют требования Государственных надзорных органов;

 

«Реестры значимых экологических аспектов», утвержденные управляющими директорами заводов, направляют в ОЭ АД для формирования электронной базы «Реестров значимых экологических аспектов заводов АД»

«Реестры значимых экологических аспектов» применяют для разработки экологических программ заводов и экологической программы АД для снижения значимости воздействия экологических аспектов на окружающую среду.

 

Начальник ОЭ АД имеет полномочия на внесение, при необходимости,  изменений в «Реестр значимых экологических аспектов» любого завода и организацию выполнения мер, направленных на учет и применение всех необходимых экологических аспектов в деятельности завода АД.

 

После утверждения «Реестра значимых экологических аспектов», в соответствии с заводской процедурой, отдел экологии завода организует  ознакомление с ним персонала подразделений завода – источников возникновения значимых экологических аспектов.

 

Решение о проведении внеплановой идентификации и оценки значимости экологических аспектов на заводе АД принимают в следующих случаях:

- планирование на заводе нового вида деятельности, который может оказать воздействие на окружающую среду;

- при внедрении мероприятий инвестиционного бюджета, прошедших экологическую экспертизу, в которой содержится информация о возможном воздействии на окружающую среду результатов внедрения мероприятия;

- изменение нормативно-правовых и прочих экологических требований, которые завод обязан или обязался выполнять, и которые применимы к экологическим аспектам;

- изменение методики оценки значимости экологических аспектов, действующей на заводе АД;

- по результатам анализа СЭМ со стороны высшего руководства завода или АД.

 

Внеплановая идентификация и оценка значимости экологических аспектов может быть проведена частично, т.е. только там, где произошли изменения.

 

При внесении изменений в процедуры и разработке новых процедур СЭМ должны быть приняты во внимание действующие значимые экологические аспекты.

4.3.1.2 Управление деятельностью

 

Процесс идентификации экологических аспектов и оценки их значимости осуществляют в соответствии с требованиями настоящего Руководства и процедурами СЭМ заводов АД.

 

Процедуры идентификации экологических аспектов СЭМ заводов АД  должны содержать, в качестве приложений или отдельным документом, методики оценки значимости экологических аспектов, с учетом особенностей завода, связанных с влиянием на окружающую среду.

 

4.3.1.3 Связь с другими процессами

 

Процесс идентификации и оценки значимости экологических аспектов имеет непосредственную связь с процессами СЭМ АД, описанными в настоящем Руководстве и следующих стандартах АД:

- СТ АД 09.4.2.4 Управление записями.

- СТ АД 09.8.5 Постоянное улучшение. Корректирующие и предупреждающие действия.

 


4.3.2 Законодательные и другие требования

 

4.3.2.1 Общие положения

 

В АД и на его заводах организована систематическая идентификация нормативно – правовых и других экологических требований и оценка применимости этих требований к своей деятельности.

 

Документация, содержащая экологические требования, применимые к деятельности заводов АД, может быть следующей:

- нормативно-правовая: федеральные законы, указы и распоряжения Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ, акты федеральных органов исполнительной власти, нормативно-правовые акты субъектов федерации и местных органов власти, международно-правовые акты.

- нормативная: ГОСТы, ГОСТ Р, ТУ, СанПины, СниПы;

- разрешительные документы: лицензии и разрешения на конкретные виды природоохранной деятельности;

- прочие документы: предписания контролирующих органов, справочные документы, методические документы, другие требования не являющиеся правовыми и нормативными, но которые завод АД обязался выполнять.

 

Процесс идентификации и оценки применимости экологических требований заключается в осуществлении следующих действий:

- получение нормативно-правовых документов из разных источников;

- изучение документов и оценка применимости экологических требований к экологическим аспектам деятельности завода АД;

- формирование реестра нормативно-правовой документации;

- доведение информации об экологических требованиях до сотрудников подразделений завода.

 

Источниками информации для идентификации нормативно – правовых и других экологических требований и контроля их изменений являются:

- электронная база нормативно-правовых документов Компании, создаваемая ДЭОТиПБ;

-  лицензированные и периодически актуализируемые электронные юридические справочные базы данных «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс»;

- специализированные периодические печатные издания и ведомственные информационные каталоги;

- документы региональных и местных органов исполнительной власти,

- документы министерства природных ресурсов РФ и подведомственных ему структур, Ростехнадзора РФ и других органов власти, изданные в установленном законодательством  порядке;

- входящая корреспонденция от потребителей, партнеров и других заинтересованных сторон.

 

Юридические подразделения заводов АД ежемесячно отслеживают появление новых нормативно-правовых экологических требований, их изменение или отмену и передают эту информацию в отдел экологии завода. ОИСМ завода также идентифицируют изменения и появление новых нормативных документов: ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ, содержащих требования по экологии, и направляет список измененных, новых или отмененных нормативных документов в отдел экологии завода.

 

Отдел экологии завода организует оценку применимости экологических требований к экологическим аспектам деятельности завода АД и, если требования применимы, вносит их в «Реестр экологических требований» завода АД по форме, приведенной в заводской процедуре СЭМ.

 

В случае, когда экологическое требование применимо для экологических аспектов завода, отдел экологии завода делает оценку соответствия текущей деятельности завода этому требованию и, при необходимости, организует разработку и реализацию плана мероприятий, направленных на соответствие деятельности завода этому экологическому требованию. Данные о выполнении мероприятий должны сохраняться в отделе экологии завода.

 

О каждой новой редакции  «Реестра экологических требований» отдел экологии завода ставит в известность исполнителей, от которых  зависит реализация новых экологических требований, включенных в новую редакцию «Реестра экологических требований».

 

Все экологические требования, содержащиеся в «Реестре экологических требований» должны быть учтены при разработке, внедрении и поддержании системы экологического менеджмента на заводе АД.

 

 

4.3.2.2 Управление деятельностью

 

Процесс идентификации нормативно – правовых и других экологических требований и оценка применимости этих требований осуществляют в соответствии с требованиями настоящего Руководства и процедурами СЭМ заводов АД.

 

4.3.2.3 Связь с другими процессами

 

Процесс идентификации нормативно – правовых и других экологических требований и оценка применимости этих требований имеет непосредственную связь с процессами СЭМ АД, описанными в настоящем Руководстве и следующих стандартах АД:

- СТ АД 09.4.2.3 Управление документацией.

- СТ АД 09.4.2.4 Управление записями.

- СТ АД 09.8.5 Постоянное улучшение. Корректирующие и предупреждающие действия.

 

 

 

 

 

 

 

 


4.3.3 Целевые и плановые экологические показатели и программы

 

4.3.3.1 Общие положения

 

Общий порядок планирования в системе экологического менеджмента АД заключается в выполнении следующих этапов:  

а) определение экологических целей АД и экологических целей для каждого завода АД на планируемый год;

б) развертывание экологических целей заводов с помощью определения плановых экологических показателей и постановки экологических задач для каждого подразделения завода, согласованных с экологическими целями;

в) разработка экологических программ, направленных на достижение экологических целей заводов АД;

г) разработка общей экологической программы АД, направленной на достижение годовых экологических целей;

д) контроль выполнения экологических программ заводов и АД;

е) оценка выполнения поставленных экологических задач и достижения экологических целей.

 

Разработку экологических целей и программ, направленных на их достижение, осуществляют при формировании годового бизнес – плана АД в августе – ноябре предшествующего года в соответствии с регламентом «Формирование годового бизнес – плана РУСАЛ УК». Размеры финансирования АД и заводов в области экологии зависят от финансово-экономических показателей деятельности Компании и уровня экологических целей, стоящих перед АД в планируемом году.

 

Экологические цели являются составной частью общих целей АД на планируемый год и должны быть направлены на достижение стратегических целей Компании.

 

Экологические цели формулируют таким образом, чтобы они были согласованы с экологической политикой АД, способствовали постоянному улучшению экологических показателей заводов АД и, по возможности, были измеримыми.

 

При постановке  экологических целей, показателей и задач учитывают:

- экологические аспекты деятельности заводов АД и степень их значимости (уровень экологических рисков);

- нормативно-правовые и прочие экологические требования, применимые к деятельности заводов АД;

- результаты выполнения мероприятий и корректирующих (предупреждающих) действий, реализованных в период, предшествующий планируемому периоду;

- претензии природоохранных органов и других заинтересованных сторон;

- результаты внутренних и внешних аудитов СЭМ АД и заводов;

- результаты анализа СЭМ со стороны руководства заводов и АД;

- технические и финансовые возможности АД;

- ожидаемый эффект от реализации экологических программ.

 

Разработку экологических целей заводов, направленных на достижение экологических целей АД, организуют  ДЭК заводов и согласовывают их с начальником ОЭ АД. Экологические цели включают в общий перечень целей завода АД. Цели завода вводят в действие приказом по заводу. Экологические цели АД разрабатывает начальник ОЭ АД, и они должны быть включены в цели АД, которые вводят в действие распоряжением заместителя генерального директора по алюминиевому бизнесу.

 

Персонал АД знакомят с экологическими целями АД. Персонал каждого подразделения завода знакомят с экологическими целями АД, завода и подразделения.

 

Руководители структурных подразделений, на основании экологических целей завода, разрабатывают экологические задачи для своих подразделений, и предложения по соответствующим мероприятиям и действиям, направленным на реализацию экологических целей и задач, а также на выполнение установленных экологических показателей.

 

Предложения по долгосрочным, затратным мероприятиям и инвестиционным проектам, планируемым на перспективу, должны иметь раздел, отражающий экологические показатели, которые достигаются в результате мероприятий и проектов. Такие мероприятия включают в раздел инвестиционного бюджета АД: «Целевые природоохранные мероприятия». Кроме того, мероприятия инвестиционного бюджета по техническому перевооружению, реконструкции и модернизации заводов АД также  могут оказать влияние, связанное с минимизацией воздействия на окружающую среду.

 

Основными итоговыми документами планирования на уровне завода АД являются экологические программы, где описание конкретных мероприятий объединяют по экологическим целям. Для каждой цели должны быть установлены задачи и выработаны мероприятия, с учетом экологических рисков, которые могут иметь место в деятельности завода. Экологические программы заводов АД должны быть согласованы с ОЭ АД.

 

Экологические программы заводов используют для формирования экологических разделов бизнес-планов заводов и АД. Затратные экологические мероприятия и инвестиционные проекты, вошедшие в бизнес-план, подлежат согласованию с ДЭОТиПБ и другими руководящими органами Компании. ДЭОТиПБ  осуществляет обоснование целесообразности выполнения экологических программ перед Руководством Компании (единый спикер при  защите экологических программ).

 

 

Экологические цели заводов и экологические цели АД могут быть скорректированы в том случае, если некоторые планируемые мероприятия не будут включены в утвержденный руководством  инвестиционный бюджет бизнес-плана на планируемый год.

 

ОЭ АД на основе экологических программ заводов формирует экологическую программу АД, в которую включает мероприятия, направленные на достижение целей АД и вошедшие в бизнес – план АД на планируемый год.

 

При разработке экологических программ учитывают:

- сроки, ресурсы и ответственность за выполнение мероприятий, направленных на выполнение экологических целей и задач;

- возможности для реализации намечаемых мероприятий (в экологическую программу не должны включаться задачи, мероприятия и действия, реализация которых в настоящее время невозможна).

 

Экологические программы заводов и АД могут корректироваться, дополняться и совершенствоваться в процессе их практической реализации (на основе достигнутых результатов деятельности и с учетом меняющихся возможностей).

 

При заключении договора между заводом и подрядными организациями на реализацию инвестиционного проекта, этот договор должен быть согласован с отделом экологии завода АД, который проверяет наличие в графике работ по договору мер, направленных на получение экологической экспертизы проекта до пуска объекта в эксплуатацию.

 

Департамент подготовки и контроля инвестиционных проектов АД, в котором регистрируются все договора на реализацию инвестиционных проектов, направляет в ОЭ АД уведомление о каждом договоре, который предусматривает получение экологической экспертизы на проект, для контроля своевременного оформления такой экспертизы. 

 

Контроль достижения экологического эффекта от реализации наиболее значимых для Компании инвестиционных экологических мероприятий осуществляет также ДЭОТиПБ.

 

4.3.3.2 Управление деятельностью

 

Процесс формирование целей, экологических показателей и экологических задач осуществляют в соответствии с требованиями настоящего Руководства и процедурами СЭМ заводов АД.

 

4.3.3.3 Связь с другими процессами

 

Процесс формирование целей, экологических показателей и экологических задач имеет непосредственную связь с процессами СЭМ АД, описанными в настоящем Руководстве и следующих стандартах АД:

- СТ АД 09.4.2.4 Управление записями.

- СТ АД 09.8.2.2 Внутренние аудиты.

- СТ АД 09.8.5 Постоянное улучшение. Корректирующие и предупреждающие действия.

 

 


4.4 Функционирование системы экологического менеджмента

 

4.4.1 Ресурсы, обязанности, ответственность и полномочия

 

 

Организационная структура СЭМ АД, устанавливающая  подчиненность и взаимоотношения структурных подразделений АД и внешних источников, представлена в Приложении В.

 

Функциональные обязанности, ответственность и полномочия персонала АД, определены должностными, технологическими и рабочими инструкциями, положениями о структурных подразделениях АД.

 

Ответственность и полномочия персонала в рамках процессов СЭМ АД определены стандартами АД, процедурами СЭМ заводов и настоящим Руководством. Матрица ответственности руководителей АД за процессы СЭМ АД представлена в Приложении Г.

 

Для организации функционирования процессов СЭМ и обеспечения постоянного улучшения предоставлены следующие ресурсы:

- технические ресурсы, включающие необходимое производственное, вспомогательное и испытательное оборудование, материалы, производственные помещения;

- квалифицированный (обученный) персонал для управления, выполнения работы и проверок, включая внутренний экологический аудит и анализ со стороны руководства;

- финансовые ресурсы для реализации экологических программ и инвестиционных проектов, направленных на снижение воздействия на окружающую среду.

 

Представителями руководства в области экологии назначаются начальник ОЭ АД  и начальник ОССМ АД. Их назначение вступает в силу с момента утверждения настоящего Руководства.

 

Представители руководства в области экологии наделены ответственностью и полномочиями, включающими:

а) обеспечение установления, разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии процессов СЭМ АД;

б) представление высшему руководству АД отчетов о функционировании СЭМ АД;

в) планирование мероприятий по развитию и улучшению СЭМ АД;

г) планирование действий, направленных на повышение компетентности персонала в области экологии и осознание важности соответствия экологической политике, процедурам и требованиям СЭМ;

д) поддержание связи с внешними сторонами по вопросам экологии;

е) принятие решений в вопросах, относящихся к экологии;

ж) требования от руководителей всех подразделений АД выполнения любых видов деятельности, направленных на поддержание в рабочем состоянии и постоянное улучшение процессов СЭМ АД.

Более подробно распределение ответственности в рамках СЭМ АД между начальником ОЭ и начальником ОССМ представлено в Приложении Г.

 

Представителями руководства в области экологии на заводах АД являются директоры по  экологии и качеству. Они имеют полномочия и ответственность для организации разработки, внедрения и совершенствования системы экологического менеджмента завода АД.


4.4.2 Компетентность, обучение и осведомленность

 

4.4.2.1 Общие положения

 

Персонал, выполняющий работу, потенциально способную привести к существенному воздействию на окружающую среду, должен быть компетентен на основе соответствующего образования, подготовки, навыков и опыта.

 

Уровень компетентности персонала, выполняющего работу, потенциально способную привести к существенному воздействию на окружающую среду, определяют руководители структурных подразделений АД, исходя из требований к обслуживанию применяемого оборудования и других средств, выполнению производственных процессов, которые имеют идентифицированные экологические аспекты, воздействующие на окружающую среду.

 

Компетентность работника определяют из уровня общеобразовательной и специальной подготовки, опыта работы, личных качеств, умений и навыков, достаточных для исполнения конкретных профессиональных обязанностей, в том числе и в области экологии, на необходимом профессиональном уровне.

 

Потребность в обучении персонала экологическим требованиям определяют на основе поданных в дирекцию по персоналу заявок от руководителей структурных подразделений.

 

Программы обучения и аттестации персонала, разрабатываемые дирекциями по персоналу заводов АД, должны обеспечивать соответствие персонала, прошедшего подготовку, установленному уровню компетентности  в области экологии.

 

Процедуры, описывающие процесс управления человеческими ресурсами, СЭМ заводов АД должны предусматривать обучение персонала, привлекаемого по временному договору или договору – подряду для оказания услуг или другой работы, связанной с потенциальным воздействием на окружающую среду  в процессе работы.  

 

Процедуры СЭМ заводов АД должны предусматривать ответственность директора по персоналу завода за управление ознакомлением и обучением персонала завода АД  экологическим требованиям,  а директоров по направлениям ответственность за ознакомление персонала подрядных организаций с экологическими требованиями завода АД на участках, где выполняются, в соответствии с договорами, подрядные работы.

 

Процесс обучения экологическим требованиям должен быть направлен на понимание работающими на заводах АД  или от имени АД  лицами:

- важности соответствия экологической политике, процедурам и требованиям СЭМ АД;

- значимых экологических аспектов и реальных или потенциальных воздействий на окружающую среду, связанных с их работой, а также пользу для окружающей среды от повышения личных показателей экологической эффективности в своей работе;

- свои обязанности и свою ответственность в деле достижения соответствия требованиям СЭМ АД;

- потенциальных последствий отступлений от установленных экологических требований.

 

 

 

4.4.2.2 Управление деятельностью

 

Процесс обучения персонала экологическим требованиям осуществляют в соответствии с требованиями настоящего Руководства и процедурами СЭМ заводов АД.

 

4.4.2.3 Связь с другими процессами

 

Процесс обучения персонала экологическим требованиям имеет непосредственную связь с процессами СЭМ АД, описанными в настоящем Руководстве и следующих стандартах АД:

- СТ АД 09.4.2.4 Управление записями.

- СТ АД 09.8.5 Постоянное улучшение. Корректирующие и предупреждающие действия.

 


 

4.4.3 Связь

 

4.4.3.1 Общие положения

 

 

В качестве каналов передачи информации как по вертикали, внутри каждого подразделения и между подразделениями, так и по горизонтали, между применяемыми процессами СЭМ, используют:

а) почтовую, телефонную, факсимильную или электронную передачу записей, содержащих данные о функционировании процессов СЭМ и уровне экологических показателей (бланки, журналы, протоколы, распоряжения и другие формы записей);

б) совещания, видеоконференции, семинары и другие способы непосредственной передачи информации;

в) средства массовой информации (телевидение, радио, газеты);

г) стенды, плакаты, доски объявлений и другие средства визуализации непосредственно на рабочих участках.

 

Коммуникации с внешними заинтересованными сторонами осуществляют в соответствии с заводскими процедурами СЭМ. Любые запросы, жалобы заинтересованных сторон по поводу экологической деятельности АД и его заводов регистрируют, рассматривают и предоставляют заинтересованной стороне официальные ответы. Связь с внешними заинтересованными сторонами на уровне АД инициирует  ОЭ АД через Дирекцию по связям с общественностью или Дирекцию по связям с государственными органами Компании.

 

4.4.3.2 Управление деятельностью

 

Процесс взаимодействия персонала, сроки и объемы обмена информацией при функционировании процессов СЭМ АД, включая информацию от внешних заинтересованных сторон, осуществляют в соответствии с требованиями настоящего Руководства и процедурами СЭМ заводов АД.

4.4.3.3 Связь с другими процессами

 

Процесс взаимодействия персонала и обмена информацией в области экологии имеет непосредственную связь с процессами СЭМ АД, описанными в настоящем Руководстве и следующих стандартах АД:

- СТ АД 09.4.2.4 Управление записями.

- СТ АД 09.8.5 Постоянное улучшение. Корректирующие и предупреждающие действия.

 


 

4.4.4 Документация

 

Документация СЭМ включает документацию, разрабатываемую и управляемую на уровне АД, и документацию, разрабатываемую и управляемую на уровне заводов АД.

Р СЭМ АД 01 Руководство по экологии 02
Р СЭМ АД 01 Руководство по экологии 02
 


Р СЭМ АД 01 Руководство по экологии 02Р СЭМ АД 01 Руководство по экологии 02Р СЭМ АД 01 Руководство по экологии 02Р СЭМ АД 01 Руководство по экологии 02Рис. 1 - Структура документации системы экологического менеджмента АД.


4.4.5 Управление документацией 

4.4.5.1 Общие положения

 

Целью системы управления документацией является установление порядка по разработке, согласованию, проверке, утверждению, распределению, изменению и хранению документов. Данная система гарантирует применение на каждом рабочем месте только  действующих ревизий документов.

 

Все процессы в рамках требований этого раздела интегрированы с процедурами системы качества.

 

Документация должна быть четкой, датированной, понятной, удобной для идентификации и вестись в соответствии с установленными требованиями.

 

Вся документация, находящаяся в производстве в Алюминиевом Дивизионе делится  на две группы:

- документация, которую АД получает со стороны (соответствующим образом разработанную, оформленную, утвержденную, зарегистрированную);

- документация, которая разработана, оформлена, согласована и утверждена в АД.

Документация обеих групп подлежит  соответствующему учету и управлению.

 

Разработку документов второй группы, их согласование с заинтересованными подразделениями осуществляют подразделения АД, к  чьей области компетентности они относятся.

4.4.5.2 Управление деятельностью

 

Управление документами системы экологического менеджмента АД осуществляют в соответствии с процессом, описанном в СТ АД 09.4.2.3, а также в процедурах СЭМ заводов АД.

 

4.4.5.3 Связь с другими процессами

 

Процесс управления документацией имеет непосредственную связь со следующими процессами, описанными в стандартах:

- СТ АД 09.4.2.4 Управление записями.

- СТ АД 09.8.5 Постоянное улучшение. Корректирующие и предупреждающие действия.

 

 


4.4.6 Управление операциями

4.4.6.1 Общие положения

 

Планирование тех видов деятельности, которые связаны со значимыми экологическими аспектами, на заводах АД осуществляют таким образом, чтобы эта деятельность соответствовало экологической политике АД, была направлена на достижение экологических целей и задач, а также происходила в управляемых условиях.

 

С целью создания управляемых условий предпринимают следующие действия :

а) При разработке технологических документов, регламентирующих требования к конкретным процессам, которые связаны со значимыми экологическими аспектами, предусматривают раздел «Природоохранные мероприятия», в котором указывают:

- перечень значимых экологических аспектов, возникающих при проведении операций процесса;

- параметры процесса, влияющие на экологические показатели, характеризующие значимые экологические аспекты;

- ограничения на эти параметры с целью уменьшения воздействия на окружающую среду;

- действия персонала при  выходе параметров процесса за эти ограничения.

б) Разрабатывают схемы мониторинга и измерений параметров процессов и экологических показателей для каждого значимого экологического аспекта;

в) Разрабатывают процедуры, позволяющие идентифицировать при функционировании процессов риски возникновения катастроф или аварийных ситуаций, которые могут оказать воздействие на окружающую среду, и способы реагирования персонала на такие ситуации.

г) Обеспечивают доступность на рабочих местах инструкций (должностных инструкций, технологических инструкций, операционных карт, инструкций по эксплуатации оборудования и других рабочих инструкций, включая планы ликвидации аварий), необходимых для выполнения действий, непосредственно связанных с управлением значимыми экологическими аспектами.

д) Обеспечивают для персонала подрядных организаций доступность информации об экологических требованиях и планах ликвидации аварий на участках, где они осуществляют услуги для заводов АД.

е) Включают требования к экологическим показателям в технические условия и спецификации на сырье и материалы при заключении контрактов с поставщиками.

ж) Используют соответствующее и исправное оборудование, инструмент и оснастку, определенную технологическими инструкциями.

з) Применяют предупреждающее и диагностическое (по техническому состоянию) техническое обслуживание оборудования.

и) Обеспечивают доступность и использование для контроля параметров процессов  и контроля экологических показателей средств мониторинга, измерений и испытаний, обеспечивающих достаточную точность измерений.

к) Обеспечивают мониторинг и измерение параметров процессов, влияющих на экологические показатели, самих экологических показателей, оценку соответствия установленным требованиям и разработку действий, направленных на устранение отклонений от этих требований.

 

Разработку схем мониторинга и измерений параметров процессов и экологических показателей организует ДЭК завода АД и эти схемы должны содержать:

- исполнителей, ответственных за проведение измерений;

- нормативные величины параметров процессов, влияющих на экологические показатели, самих экологических показателей и единицы их измерения;

- периодичность проведения измерений экологических показателей;

- ссылки на методы измерения (стандарты, технические условия, инструкции по контролю, утвержденные методики на методы измерения, в том числе, разработанными контрольными органами).

- формы записей, отражающих результаты измерений экологических показателей. 

4.4.6.2 Управление деятельностью

 

Процесс управления операциями, связанными со значимыми экологическими аспектами, осуществляют в соответствии с требованиями настоящего Руководства и процедурами СЭМ заводов АД.

4.4.6.3 Связь с другими процессами

 

Процесс управления операциями, связанными со значимыми экологическими аспектами, имеет непосредственную связь со следующими процессами, описанными в стандартах:

- СТ АД 03.01 Разработка технологических документов. Общие требования.

- СТ АД 09.4.2.3 Управление документацией.

- СТ АД 09.4.2.4 Управление записями.

- СТ АД 09.7.3 Постановка продукции на производство.

- СТ АД 09.7.4 Закупки.

- СТ АД 7.5 Производство продукции.

- СТ АД 09.7.5.1.4 Техническое обслуживание и ремонт оборудования.

- СТ АД 09.8.3 Управление несоответствиями.

- СТ АД 09.8.5 Постоянное улучшение. Корректирующие и предупреждающие действия.


4.4.7 Подготовленность к аварийным ситуациям и реагирование на них

 

4.4.7.1 Общие положения

 

С целью предотвращения и минимизации вредного воздействия на окружающую среду при возникновении аварийных ситуаций на заводах АД предпринимают следующие действия:

а) При пересмотре реестров значимых экологических аспектов завода АД определяют риск возникновения аварийных ситуаций и оценивают последствия, связанные с этими ситуациями. Количественную оценку значимости рисков (уровень рисков) определяют в соответствии с методиками оценки значимости экологических аспектов, действующими на заводах АД.

б) Для идентифицированных рисков возникновения аварийных ситуаций разрабатывают планы ликвидации аварий, в которых указывают последовательность действий персонала в случае возникновения аварийных ситуаций.

в) Организуют обучение персонала планам ликвидации аварий и проводят, в соответствии с разработанными графиками, учебные тренировки с целью проверки на практике работоспособности  планов ликвидаций аварий. Результаты обучения и учебных тренировок фиксируют документально.

г) По результатам проверок подготовленности к аварийным ситуациям, результатам проведения учебных тренировок, в планы ликвидации аварийных ситуаций, в случае необходимости, вносятся изменения и планируются соответствующие корректирующие действия, направленные на снижение уровня рисков возникновения аварийных ситуаций и смягчения последствий, вызванных произошедшими авариями для окружающей среды.

 

Персонал подрядных организаций также инструктируют по планам ликвидации аварий и привлекают к учебным тренировкам в тех подразделениях завода АД, на территории которых выполняют работы подрядные организации.

 .

4.4.7.2 Управление деятельностью

 

Процесс управления аварийными ситуациями, которые могут оказать воздействие на окружающую среду, осуществляют в соответствии с требованиями настоящего Руководства и процедурами СЭМ заводов АД.

4.4.7.3 Связь с другими процессами

 

Процесс управления аварийными ситуациями, которые могут оказать воздействие на окружающую среду, имеет непосредственную связь со следующими процессами, описанными в стандартах:

- СТ АД 09.4.2.3 Управление документацией.

- СТ АД 09.4.2.4 Управление записями.

- СТ АД 7.5 Производство продукции.

- СТ АД 09.7.5.1.4 Техническое обслуживание и ремонт оборудования.

- СТ АД 09.8.3 Управление несоответствиями.

- СТ АД 09.8.5 Постоянное улучшение. Корректирующие и предупреждающие действия.

 


4.5 Проведение проверок

 

4.5.1 Мониторинг и измерение

 

4.5.1.1 Общие положения

 

С целью контроля над экологическими аспектами и результативностью достижения установленных в АД и на его заводах экологических целей и задач ДЭК завода организует мониторинг экологических показателей.

 

Мониторинг экологических показателей включает в себя:

а) определение с периодичностью, заданной в схемах мониторинга и измерения  экологических показателей, фактических значений физических величин экологических показателей:

- опытным путём с помощью специальных технических средств (измерение) или

- расчетным на основе данных, полученных опытным путем, например, с помощью измерений параметров процессов, влияющих на экологические показатели;

б) сравнение фактических величин экологических показателей с установленными нормами и фиксирование отклонений от этих норм;

в) разработку и реализацию корректирующих или предупреждающих действий в каждом случае обнаружения несоответствия экологических показателей установленным нормам.

 

Персонал, ответственный за проведение измерений экологических показателей, должен быть соответствующим образом обучен, аттестован и допущен к самостоятельной работе.

 

Измерения экологических показателей проводят на специально предназначенных для этого, поверенных (калиброванных) средствах измерений с соблюдением условий проведения измерений.

 

В случае выявления при измерении отклонения экологического показателя от установленных норм, руководитель подразделения, в котором обнаружено несоответствия, принимает оперативные меры для устранения причин возникновения отклонения экологического показателя от установленных норм.

 

Результаты измерений экологических показателей представляют в отдел экологии ДЭК завода.

 

Данные по результатам измерений экологических показателей за отчетный период специалисты отдела экологии ДЭК сводят  в таблицу результатов мониторинга экологических показателей, которая должна содержать для каждого экологического аспекта, как минимум:

- установленные нормативы измеряемых экологических показателей;

- максимальные измеренные значения экологических показателей;

- средние фактические значения экологических показателей за отчетный период;

- количество отклонений экологических показателей от установленных норм за отчетный период.

 

Информацию о результатах измерения экологических показателей используют для составления периодических отчетов о природоохранной деятельности завода АД. Отчеты  о природоохранной деятельности завод АД направляет в ОЭ АД для формирования сводных отчетов о природоохранной деятельности АД. 

 

Информацию, содержащуюся в отчетах  о природоохранной деятельности завода АД, используют также для формирования отчетов, направляемых в территориальные органы Государственного контроля.

4.5.1.2 Управление деятельностью

 

Процесс мониторинга и измерений экологических показателей осуществляют в соответствии с требованиями регламента Компании «Отчетность о природоохранной деятельности предприятий Компании» и процедурами СЭМ заводов АД.

4.5.1.3 Связь с другими процессами

 

Процесс мониторинга и измерений экологических показателей имеет непосредственную связь со следующими процессами, описанными в стандартах:

- СТ АД 09.4.2.4 Управление записями.

- СТ АД 7.5 Производство продукции.

- СТ АД 09.8.3 Управление несоответствиями.

- СТ АД 09.8.5 Постоянное улучшение. Корректирующие и предупреждающие действия.

 


4.5.2 Оценка соответствия

 

4.5.2.1 Общие требования

 

Оценку деятельности АД на соответствие экологическим требованиям осуществляют:

а) При идентификации нормативно – правовых и других экологических требований и оценке применимости на основании имеющейся информации о деятельности завода АД, связанной с воздействием на окружающую среду.

б) При мониторинге и измерении экологических показателей путем оценки их соответствия установленным нормам по выбросам, сбросам, размещению отходов.

в) В процессе внутренних аудитов СЭМ путем оценки выполнения требований системы.

г) При проведении проверок представителями органов Государственного надзора или другими заинтересованными сторонами, а также во время аудитов сертификационными органами.

д) В рамках анализа СЭМ со стороны высшего руководства завода и АД.

 

Записи по результатам измерений экологических показателей путем оценки их соответствия установленным нормам, записи по результатам проверок представителями органов Государственного надзора сохраняют в отделе экологии ДЭК завода и ОЭ АД.

 

Записи по результатам внутреннего или внешнего аудита СЭМ АД, анализа со стороны руководства АД сохраняют в ОИСМ ДЭК завода и ОССМ АД.

 

В том случае, когда во время оценки  выявлено реальное или потенциальное несоответствие экологическому требованию, отдел экологии ДЭК завода или ОЭ АД (а по результатам аудитов ОИСМ ДЭК завода или ОССМ АД) организуют  разработку и реализацию корректирующих или предупреждающих действий, направленных на устранение причин возникновения несоответствия.

4.5.2.2 Управление деятельностью

 

Процесс оценки соответствия экологическим требованиям осуществляют в соответствии с требованиями настоящего Руководства и процедурами СЭМ заводов АД.

4.5.2.3 Связь с другими процессами

 

Процесс оценки соответствия экологическим требованиям имеет непосредственную связь со следующими процессами, описанными в стандартах:

- СТ АД 09.4.2.4 Управление записями.

- СТ АД 09.8.2.2  Внутренние аудиты.

- СТ АД 09.8.3 Управление несоответствиями.

- СТ АД 09.8.5 Постоянное улучшение. Корректирующие и предупреждающие действия.

 


4.5.3 Несоответствие, корректирующие и предупреждающие действия

4.5.3.1 Общие требования

 

Управление несоответствиями, возникающими в результате деятельности АД, связанной с воздействием на окружающую среду, предпринимают для обеспечения уверенности в том, что все несоответствия экологическим требованиям идентифицированы и находится под управлением с целью смягчения их воздействия на окружающую среду.

 

В процессе хозяйственной деятельности АД могут возникнуть несоответствия установленным экологическим требованиям, которые можно классифицировать следующим образом:

а) Несоответствия установленным требованиям экологических показателей сырья или материалов, поступивших на завод АД, которые обнаруживают большей частью при входном контроле;

б) Отклонения от установленных требований параметров технологических процессов, связанных с производством продукции на заводах АД, которые могут привести к повышению (сверх нормы) воздействия на окружающую среду. Такие отклонения должны быть обнаружены персоналом, ответственным за проведение операций производственных процессов.

в) Отклонения от установленных требований экологических показателей, обнаруживаемых при их мониторинге и измерении, как на заводе АД, так и органами Государственного контроля.

г) Отступления от требований документальных процедур, регламентирующих процессы СЭМ на заводах и в АД. Такие отступления обнаруживают во время внутренних и внешних аудитов СЭМ.

д) Несвоевременное выполнение мероприятий экологических программ или несоответствие результатов реализации мероприятий запланированным экологическим показателям.

е) Жалобы на несоответствия экологическим требованиям заинтересованных сторон.      

 

При обнаружении несоответствия экологическим требованиям, руководитель подразделения, в котором обнаружено несоответствие, должен предпринять следующие действия:

- идентификация несоответствия экологическим требованиям;

- принятие немедленных действий, направленных на смягчение воздействия на окружающую среду;

- анализ причин возникновения несоответствия экологическим требованиям;

- разработка корректирующих и предупреждающих действий, направленных на устранение причин возникновения несоответствия экологическим требованиям;

- выполнение корректирующих и предупреждающих действий;

- оценка результативности предпринятых корректирующих и предупреждающих действий.

 

При определении причин возникновения несоответствия, в первую очередь, необходимо выяснить, связано ли несоответствие с:

- недостаточным описанием или несоответствующей интерпретацией необходимых требований в стандарте, инструкции или другой процедуре СЭМ;

- недостаточным уровнем осведомленности персонала о требованиях;

- недостаточной мотивацией персонала;

- недостаточностью выделенных ресурсов для правильного выполнения процесса.

 

Предпринимаемые корректирующие или предупреждающие действия должны быть пропорциональны важности несоответствия и соразмерны возникшему воздействию на окружающую среду.

4.5.3.2 Управление деятельностью

 

Процесс управления несоответствиями экологическим требованиям осуществляют в соответствии с требованиями СТ АД 09.8.3 и процедурами СЭМ заводов АД.

4.5.3.3 Связь с другими процессами

 

Процесс управления несоответствиями экологическим требованиям имеет непосредственную связь со следующими процессами, описанными в стандартах:

- СТ АД 09.4.2.4 Управление записями.

- СТ АД 09.8.5 Постоянное улучшение. Корректирующие и предупреждающие действия.

 


4.5.4 Управление записями

4.5.4.1 Общие положения

 

Управление записями по экологии – это комплекс организационно-технических мероприятий, реализуемых Алюминиевым Дивизионом, с целью получения необходимой, достоверной и своевременной информации о состоянии значимых экологических показателей, процессов, в результате функционирования которых возникают экологические аспекты, воздействующие на окружающую среду, а также для оценки результативности действующей СЭМ АД.

 

Кроме того, записи необходимы для демонстрации соответствия требованиям СЭМ АД и стандарта ISO 14001.

 

Управление записями по экологии предусматривает обеспечение возможности в рамках СЭМ АД:

- идентификации и прослеживаемости записей по источнику образования (участок, подразделение, завод, управление АД, заинтересованная сторона) и персоналу, ответственному за заполнение форм записей;

- объективности и наглядности представленной информации, единства терминологии и условных обозначений и пригодности к электронной обработке;

- хранения записей в течение установленного срока и изъятия по истечению этого срока;

- защиты записей от несанкционированного доступа;

- быстрого поиска необходимых записей.

4.5.4.2 Управление деятельностью

 

Управление записями, возникающими при функционировании СЭМ АД осуществляют в соответствии с процессом, описанным в СТ АД 09.4.2.4, а также в процедурах СЭМ заводов.

 

4.5.4.3  Связь с другими процессами

 

Процесс управления записями имеет непосредственную связь со всеми процессами СЭМ АД.

 

 


4.5.5 Внутренний аудит

 

4.5.5.1 Общие положения

 

Внутренние аудиты проводят во всех структурных подразделениях АД с целью определения того, что СЭМ АД:

а) соответствует требованиям ISO 14001, а также требованиям самой системы, установленным в настоящем Руководстве и стандартах АД;

б) действиям, направленным на выполнение экологических программ и достижение экологических целей АД;

в) внедрена в АД и процессы системы функционируют результативно и эффективно.

 

Внутренние аудиты СЭМ АД проводят на основе годовых графиков аудитов. Планирование внутренних аудитов осуществляют ОИСМ на уровне заводов и ОССМ на уровне АД, с учетом статуса и важности процессов системы, а также результатов предыдущих аудитов.

 

Планирование внутренних аудитов охватывает проверку не менее одного раза в год всех процессов, относящихся к экологическому менеджменту, видам деятельности, производственным процессам, с учетом проверки всех смен, во время которых осуществляется деятельность, влияющая на окружающую среду.

 

Для проведения внутренних проверок привлекают  аудиторов, специально обученных и аттестованных на право проведения внутренних аудитов по требованиям ISO 14001. Аудиторы наделяются необходимыми полномочиями и средствами для проведения проверок.

 

4.5.5.2 Управление деятельностью

 

Внутренние аудиты СЭМ АД осуществляют в соответствии с процессом, описанном в СТ АД 09.8.2.2, а также в процедурах СЭМ заводов.

 

4.5.5.3 Связь с другими процессами

 

Процесс внутренних аудитов имеет непосредственную связь с процессами СЭМ АД, описанными в следующих стандартах:

- СТ АД 09.4.2.4 Управление записями.

- СТ АД 09.8.5 Постоянное улучшение. Корректирующие и предупреждающие действия.

 

 

 


4.6 Анализ со стороны руководства

4.6.1 Общие положения

 

Анализ функционирования системы экологического менеджмента АД проводят с целью обеспечения гарантии ее постоянной пригодности, адекватности и результативности, направленной на постоянное снижение воздействия на окружающую среду.

 

Анализ системы экологического менеджмента АД со стороны руководства  проводит заместитель генерального директора по алюминиевому бизнесу на основе информации, содержащейся в отчете по экологии, представляемом начальником ОЭ по итогам работы АД за первое полугодие и итогам текущего года.

 

Отчет ОЭ АД для анализа со стороны руководства формирует из информации, содержащейся в отчетах по экологии заводов АД.

 

Управляющие директоры заводов АД проводят анализ СЭМ завода с периодичностью, установленной в процедурах СЭМ завода, или за первое полугодие и итогам текущего года. Основой для анализа служит информация в отчете по экологии, который формирует директор по экологии и качеству завода.

 

Данные отчета по экологии для анализа со стороны руководства должны содержать, как минимум, следующую информацию:

а) результаты внутренних аудитов и оценок соответствия законодательным и другим принятым АД экологическим требованиям;

б) сообщения, поступившие в АД от внешних заинтересованных сторон, включая жалобы;

в) экологическая эффективность заводов и АД в целом;

г) степень выполнения целевых и плановых экологических показателей;

д) статус корректирующих и предупреждающих действий;

е) действия на контроле, оставшиеся с предыдущих анализов со стороны руководства;

ж) изменившиеся условия, включая новые законодательные или другие требования, связанные с экологическими аспектами заводов АД;

з) рекомендации по улучшению.

 

Выходные данные анализа со стороны руководства оформляют в виде плана улучшений, утвержденного управляющим директором (план улучшений на уровне завода АД) или заместителем генерального директора по алюминиевому бизнесу (на уровне АД), в который должны быть включены мероприятия связанные:

- с возможными изменениями в экологической политике,

- с изменениями в целевых и плановых экологических показателях,

- с потребностью в ресурсах,

- развитием элементов СЭМ АД в соответствии с ее обязательством постоянного улучшения.

4.6.2 Управление деятельностью

 

Анализ со стороны руководства СЭМ АД осуществляется в соответствии с процессом, описанным в настоящем Руководстве, регламенте Компании «Отчетность о природоохранной деятельности предприятий Компании», а также в процедурах СМК заводов.

 

 

 

 

4.6.3  Связь с другими процессами

 

Процесс анализа со стороны руководства СЭМ АД имеет непосредственную связь со всеми процессами СЭМ АД.

 


Приложение А

 

Р СЭМ АД 01 Руководство по экологии 02
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение Б

(рекомендуемое)

 

Утверждаю

Управляющий директор

__________________  Ф.И.О.

“__” _______________ 200_г.

 

 

Завод АД

 

Реестр значимых экологических аспектов

Редакция Реестра:

Дата оценки значимости ЭА:

 

 

Порог значимости

 

Основание для идентификации и оценки значимости  ЭА  (№ Приказа):

 

 

Согласовано:

 

 

 

Начальник отдела экологии:

 

(дата, подпись)

Ф.И.О.

Директор по экологии и качеству:

 

(дата, подпись)

Ф.И.О.

 

Наименование значимого экологического аспекта

Подразделение / участок – источник значимого ЭА

Основные экологические показатели

Количественные характеристики

Оценка значимости

Факт

Норматив

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комментарии:

Все значимые экологические аспекты объединяют в несколько больших категорий с разделением на группы[1] в соответствии со списком групп, представленным ниже (составлены на основании рекомендации стандарта ISO 14001 - пункт A 3.1 приложения А):

 

Категория А “Выходные потоки”

Группа 1. “Выбросы в атмосферу” - аспекты, связанные с загрязнением атмосферы;

Группа 2. “Сброс вредных веществ в воду” - аспекты, связанные с загрязнением поверхностных вод (в том числе сбросы в канализацию);

Группа 3. “Отходы” - аспекты, приводящие к образованию любых видов отходов;

Группа 4. “Загрязнение почвы - аспекты, приводящие к загрязнению почвы и грунтовых вод;

Группа 5. “Прочие экологические аспекты” – аспекты связанные с готовой продукцией или оказанием услуг (перечисляются аспекты, которые могут возникнуть в процессе доставки готовой продукции (отходы упаковки, пыление при транспортировки и т.д.) и от ее использования, потребления (отходы и т.д.)), а также аспекты, которые не входят в другие категории, например: шум, электромагнитное и радиационное излучение, запахи, исторические аспекты, влияние соседей и т. д.);

Категория Б “Входные потоки”

Группа 6. “Использование сырья и природных ресурсов” - перечисляются аспекты, связанные с потреблением ресурсов: сырья, химикатов, энергии, воды, земельных ресурсов и т.д.;

Для Категорий А и Б в графе “Примечания” необходимо указать условия технологического процесса (нормальный режим работы или условия пуска/останова).

Категория В “Аварийные ситуации”

Группа 7. “Аспекты, связанные с риском” (потенциальные аспекты) - перечисляются аспекты, связанные с потенциальными экологическими проблемами – авариями и инцидентами, существенными отклонениями от технологического режима и т. д., т.е. те аспекты, которые обычно не происходят, либо не должны происходить, но не исключена вероятность того, что они появятся.


Приложение В

 

Организационная структура системы экологического менеджмента Алюминиевого Дивизиона

 

Р СЭМ АД 01 Руководство по экологии 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Р СЭМ АД 01 Руководство по экологии 02   

 

Приложение Г

 

Матрица ответственности руководителей АД за процессы системы экологического менеджмента

 

Наименование процесса системы экологического менеджмента АД

Документ

на процесс

Ответственность и полномочия

На уровне завода

На уровне АД

4.2 Управление экологической политикой АД

Р СЭМ АД 01

__

Зам. Генерального директора по алюминиевому бизнесу

4.3 Планирование

 

 

 

4.3.1 Идентификация и оценка значимости экологических аспектов

Р СЭМ АД 01

Директор по экологии и качеству завода

Начальник отдела экологии  АД

4.3.2 Идентификация и оценка применимости нормативно-правовых и других экологических требований

Р СЭМ АД 01

Директор по экологии и качеству завода

Начальник отдела экологии  АД

4.3.3 Развертывание экологических целей и задач

Р СЭМ АД 01

Управляющий директор завода

Зам. Генерального директора по алюминиевому бизнесу

4.4 Внедрение и функционирование

 

 

 

4.4.2 Обучение персонала экологическим требованиям

Р СЭМ АД 01

Директор по персоналу завода

Начальник отдела экологии  АД

4.4.3 Коммуникации в области экологии

Р СЭМ АД 01

Директор по экологии и качеству завода

Начальник отдела экологии  АД

4.4.5 Управление документацией

СТ АД 09.4.2.3

Директор по экологии и качеству завода

Начальник ОССМ АД

4.4.6 Управление операциями

Р СЭМ АД 01

Директор по экологии и качеству завода

__

4.4.7 Управление аварийными ситуациями

Р СЭМ АД 01

Директоры по направлением завода

__

4.5 Проведение проверок

 

 

 

4.5.1 Мониторинг и измерение экологических показателей

Р СЭМ АД 01

Директор по экологии и качеству завода

Начальник отдела экологии  АД

4.5.2 Оценка соответствия экологическим требованиям

Р СЭМ АД 01

Директор по экологии и качеству завода

Начальник отдела экологии  АД

4.5.3 Управление несоответствиями, корректирующие и предупреждающие действия

Р СЭМ АД 01

Директор по экологии и качеству завода

Начальник отдела экологии  АД

4.5.4 Управление записями

СТ АД 09.4.2.4

Директор по экологии и качеству завода

Начальник отдела экологии  АД

4.5.5 Внутренние аудиты

СТ АД 09.8.2.2

Директор по экологии и качеству завода

Начальник ОССМ АД

4.6 Анализ со стороны руководства

Р СЭМ АД 01

Управляющий директор завода

Зам. Генерального директора по алюминиевому бизнесу

 


 

 

Лист регистрации изменений

 

Номер редакции

Основание для разработки новой редакции

Дата начала согласования и утверждения

Редакция  № 01

Первоначальная

25.01.2007 г.

Редакция  № 02

Уточнение области действия СЭМ АД, связанное с устранением замечаний и несоответствий, обнаруженных при начальном визите  с целью оценки возможности сертификации АД на соответствие ISO 14001 в марте 2007 г.

Распоряжение № Р065-07-УК об изменении № 01 от 27 марта 2007 года.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] Некоторые группы могут быть расширены (например, использование сырья и природных ресурсов раскрыть как потребление воды, потребление различных видов энергии и т. д.).

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:



Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика