andrey

Путь к Файлу: /Примеры бизнес-планов / ОТКРЫТИЕ БИЛЬЯРДНОГО КЛУБА.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   01.04.2015
Размер:   286.0 КБ
СКАЧАТЬ

ХАРЬКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

«НАРОДНАЯ УКРАИНСКАЯ АКАДЕМИЯ»

 

 

Кафедра финансового менеджмента

 

 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

«ОТКРЫТИЕ БИЛЬЯРДНОГО КЛУБА»

 

 

 

 

Выполнили:

студ. группы БУ-52

Густенко Н.

Топчий С.

Лубянская И.

Кузьмичева Н.

Калуцкая Т.

 

Научный руководитель:

Строкович А.В.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Харьков

2008


СОДЕРЖАНИЕ

РЕЗЮМЕ  3

1. СТРАТЕГИЯ ПРОЕКТА   5

2. КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА   6

3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА   7

4. ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  9

4.1. Требования к помещению для бильярдного клуба  9

4.2. Планировка клуба  11

4.3. Столы и оборудование для бильярдного клуба  11

4.4. Организация бара  13

5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  14

6. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН   15

7. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН   18

8. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН   19

9. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН   21

10. Управление качеством проекта, мониторинг и контроль. 25

11. Анализ рисков   27

Выводы   28

 

 

 


РЕЗЮМЕ

Харьков является крупнейшим городом Украины, в котором на данном этапе развития экономики страны находятся наибольшие финансовые и экономические возможности для получения прибыли начинающими и уже успешно работающими бизнесменами, компаниями и фирмами.

Постоянно растет число людей, становящихся материально обеспеченными и способными потратить некоторое количество денег на проведение своего досуга вне дома.

В дневное время все большее число успешно работающих людей стали уделять свое внимание спорту, поддержанию хорошей физической формы, посещая при этом теннисные корты, бассейны, тренажерные залы. Можно сказать, что ведение здорового образа жизни становится привычным.

На фоне постоянно растущего числа людей, способных оплачивать свои развлечения и загруженности уже существующих мест отдыха необычайно привлекательно выглядит создание места, в котором бы сочетались, как спортивные, так и развлекательные услуги, способные удовлетворить клиентов.

Таким образом, целями представленного инвестиционного проекта являются:

- разработка и описание путей создания организации, предоставляющей спортивно-развлекательные услуги, определение её организационно-правовой формы;

- определение предполагаемого места положения создаваемой организации на рынке (рыночной ниши);

- описание услуг, которые организация будет предоставлять потребителям;

- анализ целесообразности создания подобной организации с точки зрения рентабельности и прибыльности;

- выбор оптимальных путей решения поставленных задач;

- разработка конкретных мероприятий, связанных с реализацией проекта.

Настоящий инвестиционный проект предусматривает создание фирмы, способной эффективно работать на открытом для всех, в том числе и для конкурентов, поле деятельности. Создание подобной фирмы предполагает грамотный выбор такой рыночной ниши, где фирма могла бы строить свою долгосрочную стратегию. Установив перспективную схему налаживания деловых связей, ведя оптимальную ценовую политику, заботясь о поощрении и поддержке своих постоянных клиентов, расширяя спектр своей деятельности и, тем самым, снижая риски в своей деятельности.

Такой фирмой может стать бильярдный клуб, предлагающий своим клиентам различные спортивные игры.


1. СТРАТЕГИЯ ПРОЕКТА

Стратегия проекта - удовлетворение потребности населения Московского района г. Харькова в досуге с дальнейшим использованием стратегии роста. Проект рассчитан на 3 года.

В связи с этим, стратегической целью проекта является достижение положения современного, универсального, конкурентоспособного и значащего клуба Харькова.

Реализация данной стратегии внутреннего развития фирмы предполагает решение определенных задач (см. табл. 1.1). Пути достижения стратегических целей представлены в табл. 1.2.

Таблица 1.1

Этапы реализации стратегии

Этап

Цели

Задачи

Рождение (1 год)

Выживание

Выход на рынок

Детство (1 год)

Получение прибыли

Укрепление положения

Юность (2 год)

Наращивание объемов прибыли

Захват доли рынка

Ранняя зрелость (2-3 год)

Рост объемов прибыли

Дифференциация

Зрелость (3 год)

Формирование имиджа, сбалансированный рост

Укрепление положения, сохранение позиций

 

Таблица 1.2

Пути достижения стратегических целей

Направления

Ресурсы

Оборудование помещения

финансовые и технические

Подбор и наем персонала

трудовые, информационные

Проведение активных маркетинговых мероприятий, привлечение клиентовтрудовые и финансовыеРазработка и постепенная реализация активной долгосрочной маркетинговой стратегии и программытрудовые и финансовыеФормирование постоянной клиентской базытрудовые, финансовые,  техническиеФормирование и использование конкурентных преимуществтрудовые, финансовые, технические

Расширение спектра предоставляемых услуг, привлечение нового (дополнительного) контингента посетителей при сохранении постоянных клиентов

трудовые и финансовые

Реализация программы социальной ответственности бизнеса

трудовые и финансовые


2. КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

В настоящее время популярны три основные концепции бильярдного клуба и одну из них следует выбрать как базовую еще до открытия непосредственно клуба, поскольку выбранная концепция будет диктовать соответствующие требования:

1. Коммерческая концепция - бильярдный клуб позиционируется как заведение для широких масс посетителей самого различного уровня (а не только игроков-бильярдистов), где бильярд выступает именно как средство для проведения отдыха с надлежащим уровнем сервиса.

2. Спортивная концепция - бильярдный клуб позиционируется как заведение для профессиональных игроков и, соответственно, притягивает к себе не столько тех, кто рассматривает бильярд как средство отдыха, сколько тех, кому интересна сама игра на бильярде.

3. Концепция элитного клуба - бильярдный клуб позиционируется как заведение для состоятельной прослойки клиентов и его особенностью является предоставление эксклюзивных и дорогостоящих услуг, часто не имеющих аналогов в других клубах города.

Наша команда выбрала коммерческую концепцию бильярд-клуба в качестве основной. Наш посетитель – это широкие массы, для которых бильярд является одним из видов досуга, одним из способов проведения свободного времени. Главное требование – качественный и разнообразный сервис.

Проект относится к категории малых: объем инвестиций – до $1 млн. (1–1,5 тысячи долларов на квадратный метр).

Концепция проекта:

- площадь проектируемого бильярдного клуба будет составлять 400-450 кв. м

- предполагается 3 стола для игры в русский бильярд и 2 стола для игры в пул.

- бильярдный клуб рассчитан на людей среднего достатка;

- клуб предполагается расположить в густозаселенном или спальном районе (Московский район г.Харькова);

- будет использоваться наружная реклама неподалеку от места расположения клуба.


3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Местом, сочетающим в себе атрибуты спортивного отдыха, может являться клуб, находящийся в удобном месте. В связи с этим, предлагается открытие бильярдного клуба «Ореол».

Сегодня в нашей стране наиболее распространены и лучше всего известны, как профессионалам, так и любителям, два основных типа игры: русская пирамида и американский пул. Поэтому основное решение, принимаемое при открытии бильярдного клуба, это определение пропорции по количественному соотношению столов для пирамиды и пула.

Статистика показывает, что пирамида - это игра более серьезных и взрослых людей, любящих размеренность и точность игры. Так как лузы на столах для русской пирамиды всего на несколько миллиметров шире шара, забить его очень трудно, и игра может затянуться не на один час.

Пул – это динамичная игра для молодежи. Лузы значительно шире шаров, забивать их достаточно легко, поэтому за один час может быть сыграно несколько партий.

В клубе «Ореол» предусматривается предоставление следующих услуг:

1. Русская пирамида или американский пул.

2. Дартс.

3. Бар.

Для занятий всеми этими спортивными играми клиенту совершенно не нужна специальная спортивная одежда, а объем получаемых удовольствий сравним с настоящими занятиями спорта.

Клиенты смогут воспользоваться услугами бара, в котором будут подаваться большое количество безалкогольных напитков и коктейлей, и из спиртных напитков будут представлены разнообразные сорта вина и пива. Более крепкое спиртное в баре будет продаваться по высоким ценам, что позволит создать спрос среди клиентов на легкие напитки.

Необходимым атрибутом клуба должна быть «хорошая» музыка. Клиент, приходя в этот клуб, получает целый комплекс услуг, которые в данный момент предлагаются частично немногими местами отдыха.

Клуб должен быть оформлен на высоком уровне и предлагать услуги отличного качества, т.е. поставлять на рынок конкурентоспособную услугу.

Т.к. спрос на спортивные развлечения является постоянным и мало зависит от сезонности, то вопрос занятия клубом части сегмента рынка развлечений в Харькове является лишь вопросом создания преимуществ перед другими конкурентами уже находящимися на этом рынке:

 

Преимущества по сравнению с конкурентами

 

Недостатки

 

Меры но преодолению недостатков

1. Комплексное предложение услуг

2. Удобство парковки автомобиля, близость к автотранспортным магистралям

3. Оригинальность интерьера

4. Четкое определение сегмента

рынка, на который ориентированы услуги

1. Отсутствие

некоторых видов развлечений (кегельбан)

1. Дальнейшее развитие и расширение деятельности.

 

В качестве потенциальных потребителей предоставляемых клубом услуг можно рассматривать все население г. Харькова в возрасте от 18 до 55 лет, которые имеют доход свыше 300$ в месяц.

Говоря о конкуренции, необходимо отметить, что целесообразно отнести к числу конкурентов клуба фирмы, предоставляющие услуги, аналогичные услугам клуба. Детальный анализ конкурентов в нашем случае проводится по следующим позициям: месторасположение, время работы, качество и стиль интерьера, качество музыки, наличие, стоимость спортивных игр, цены в баре, наличие рекламы.

 


4. ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

4.1. Требования к помещению для бильярдного клуба

Помещение для бильярдного клуба должно отвечать двум основным требованиям:

1. Помещение должно быть довольно большим (для бильярдного клуба средних размеров - около 400-450 кв.м).

2. Колонны в этом помещении (если они есть), должны располагаться как можно ближе к периметру зала (иначе они будут мешать рациональной установке бильярдных столов).

Таким образом, наиболее выгодным для бильярдного клуба является широкий зал прямоугольной формы.

Рассчитывая площадь, нужно учитывать, что больше всего места займут бильярдные столы, требующие (в зависимости от размеров самого стола и уровня предоставляемого посетителям комфорта в процессе игры) от 30 до 40 кв.м на каждый стол. Умножив эту цифру на предполагаемое количество столов, надо прибавить площадь, необходимую для размещения барной стойки, столиков для посетителей, пользующихся услугами кухни, а также столиков и кресел, расположенных рядом с бильярдными столами и предназначенными для отдыха игроков и их друзей. Сумма этих цифр плюс площадь подсобных и технологических помещений и даст в итоге приблизительную цифру общей площади.

Перечислим несколько основных моментов, которые должны быть учтены при выборе помещения.

Во-первых, бильярдные столы достаточно тяжелы, особенно полноразмерные 12-футовые столы для русской пирамиды, средний вес которых составляет 1200кг, а иногда может превышать и 1300кг. Поэтому необходимо помнить о нагрузке на покрытие пола и перекрытия (см. табл.4.1).

Во-вторых, чтобы каждый стол был «игровым», чтобы не было «мертвых» зон, вокруг каждого стола должно быть достаточно пространства для замаха кием во время игры. Рекомендуемое расстояние от стен до игрового поля стола составляет 180см для русской пирамиды и 160см для американского пула. Минимальные (критические) значения – 160 и 140см, соответственно. Эти величины определяются длинами киев для русской пирамиды (160-163см) и американского пула (140-145см).

В-третьих, высота потолков должна быть достаточной для подвешивания бильярдных светильников на должной высоте (кромка плафона светильника должна находиться на высоте 80-90 см над игровым полем).

В-четвертых, нельзя забывать о месте для навешивания настенных или установки напольных стоек для киев и шаров, особенно у столов для русской пирамиды, где правилами игры предусматривается выкладка шаров на полку.

В-пятых, для удобства игроков рядом с каждым столом желательно разместить специальное бильярдное кресло, либо же столик, что тоже требует дополнительного пространства.

В-шестых, лучше подбирать помещение с залами без колонн, либо с колоннами расположенными максимально в центре, так как, говоря о коммерческой отдаче с 1 кв.м. бильярдного клуба, чем больше «игровых» столов, тем больше будет загрузка клуба и, соответственно, коммерческая эффективность.

Таблица 4.1

Техническая информация о бильярдных столах

 

Размер стола

Характеристика

основания,

толщина/кол-во

частей

Минимальное

Помещение

для 1 стола, м

Вес

1 стола,

кг

Нагрузка на

1 опору

стола, кг

Вес 1 части

Бильярдной

плиты, кг

футы

метры

12

3,60х1,80

50мм/5частей

6,70х4,95

1300

162,5

191

12

3,60х1,80

45мм/5частей

6,70х4,95

1200

150

170

11

3,20Х1,60

38мм/5частей

6,40х4,80

1000

167

122,2

11

3,20Х1,60

25мм/5частей

6,40х4,80

600

100

78,4

10

2,84х1,42

38мм/5частей

6,00х4,60

750

125

100

10

2,84х1,42

25мм/3части

6,00х4,60

550

92

115

9

2,54х1,27

38мм/3части

5,75х4,47

500

125

140

9

2,54х1,27

25мм/3части

5,75х4,47

470

117,5

93

8

2,24х1,12

19мм/3части

5,20х4,00

300

75

55

8

2,24х1,12

22мм/1часть

5,20х4,00

330

82,5

173

8

2,24х1,12

22мм/3части

5,20х4,00

330

82,5

58

7

1,99х0,99

19мм/1часть

4,90х3,90

250

62,5

123

7

1,99х0,99

19мм/3части

4,90х3,90

240

60

45

 


4.2. Планировка клуба

При планировании внутренней обстановки наиболее распространенными являются следующие подходы:

1. Для коммерческих и спортивных клубов более общепринятой является планировка, при которой различные функциональные зоны бильярдного клуба (бар, столики для посетителей, место, где установлены бильярдные столы и т.д.) должны быть объединены в одном зале, в некотором едином пространстве. При этом считается, что именно "единство места" создает специфическую атмосферу бильярдного клуба, куда одни посетители приходят не просто поиграть, но и покрасоваться на публике, а вторые не просто едят и пьют, но еще и наблюдают при этом за игрой как за неким бесплатным шоу.

2. Для элитных бильярдных клубов - напротив, считается более правильной такая планировка, при которой приехавшая компания имеет возможность уединиться в отдельном зале с собственным бильярдным столом.

Следует так же заметить, что довольно распространенным является в настоящее время и такой вариант, как отдельный VIP-зал в коммерческом бильярдном клубе.

Что же касается непосредственно расстановки бильярдных столов, то оптимальный выход заключается в решении этой задачи с помощью компьютерного проектирования, тем более что сейчас такую услугу оказывают основные фирмы-поставщики бильярдного оборудования.

4.3. Столы и оборудование для бильярдного клуба

Выбирая поставщика бильярда для Вашего клуба, помните о следующем:

1. Следует выбирать крупную компанию, способную предоставить не только широкий выбор столов и полный спектр аксессуаров, но и услуги по монтажу и гарантийному обслуживанию.

2. Так как открытие бильярдного клуба – это долгосрочное мероприятие, вложение средств однократно, на много лет. Поэтому не следует экономить на оборудовании.

3. Не стоит также экономить на средствах ухода за столами и аксессуарами,  а также на расходниках (мелках, наклейках).

Теперь хотелось бы сказать несколько слов о размерах столов. Турнирными размерами столов для русской пирамиды, американского пула, снукера и карамболя являются, соответственно, 12, 9, 12 и 10 футов. Однако русскую пирамиду можно играть и на столах 6-10 футов, пул – 6-8 футов.

При выборе размеров столов очень многое зависит от параметров помещения. Если нет возможности установить только 12 и 9-футовые модели, можно сделать комбинированный по размерам вариант. Это позволит установить различные стоимости игры, что привлечет более широкий круг посетителей (с разным достатком).

В принципе, в пул можно играть на столах длиной от 6 до 9 футов, в русский бильярд - на столах от 6 до 12 футов. Общепринятой является практика установки столов для русской пирамиды не менее, чем 10 футов, для пула - не менее 8 футов.

В коммерческом клубе столы для русской пирамиды составляют обычно примерно от трети до половины.

В вопросе о том, сколько покупать и устанавливать бильярдных столов мнение специалистов практически едино - начинать нужно, как минимум, с 4-5 столов, так как в противном случае посетитель, зашедший в клуб и наткнувшийся на очередь, обязательно уйдет к конкуренту.

Необходимо также позаботится еще об одной позиции оборудования для бильярдного клуба, особенно важной в тех случаях, когда владелец (владельцы) появляются в нем от силы пару раз в месяц. Речь идет об электронных устройствах, позволяющих контролировать работу маркеров, и в самом дешевом (порядка $500-$800) варианте представляющих собой таймер, который коммутируется на 32 и более стола, автоматически включается и выключается при включении и выключении освещения над каждым из этих столов и сохраняет в своей памяти продолжительность всех сыгранных партий и суммы надлежащей оплаты за них.

Для столов, где оплата производится при помощи жетонов, для этой же цели существуют счетчики жетонов.

4.4. Организация бара

При всей понятной важности для бильярдного клуба "игрового момента" следует не забывать, что во многих (особенно коммерческих) клубах доходы от бара, как правило, соответствуют доходам от бильярда, а то и превышают его. При этом, к примеру, по словам специалистов, в некоторых бильярдных клубах до 30% посетителей никогда не принимают участия в игре и приходят просто выпить и посмотреть на играющих.

Еще одна часть клиентов любит смотреть за стойкой или столиком (весьма распространенный сегодня вариант бара - так называемый "спортбар") спортивные передачи по установленным в зале телевизорам.

Однако, кто бы ни был клиентом среднестатистического бара коммерческого бильярдного клуба, обычно считается, что основной его характеристикой является очень высокое потребление пива, а, следовательно, в ассортиментный минимум должны входить не менее трех видов разливного и до 8 видов бутылочного пенного напитка. Неплохим спросом пользуется в таком баре и крепкие напитки (такие, как водка, коньяк, виски) которых там должно быть, как минимум, 5-7 позиций. Уровень наценок в таком баре, как правило, ниже ресторанных.

Поскольку, как уже было сказано, владельцы бильярдных клубов, как правило, не всегда присутствуют в своих заведениях, весьма реальной становится опасность того, что персонал начнет "подрабатывать" за счет продажи через бар принесенного с собой спиртного. Бороться с этим можно только одним способом - поручив наблюдение за этим либо особенно доверенному сотруднику, либо кому-то из своих сотрудников службы безопасности.


5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Нынешняя экологическая ситуация в Украине характеризуется как критическая.

Главными факторами (причинами) такого состояния являются:

- морально и физически устарелые технологии и их основные фонды;

- недопустимый для рыночной (социально ориентированной) экономики перекос в сторону базовых отраслей и отраслей способов производства против отраслей социального направления и предоставления услуг;

- нехватка в связи с этим соответствующей научной концепции и государственной стратегии трансформации отечественной экономики в социальном направлении;

- недостаток институциональных основ (правового и нормативного обеспечения) такой трансформации, а соответственно и структурной перестройки на этой основе всей экономики.

Данный инвестиционный проект можно отнести к проектам категории А – проекты, которые редко оказывают негативное влияние на окружающую среду – так как предполагает предоставление услуг по организации досуга.

 

 


6. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

Целями и задачами ООО являются:

- создание новой «ниши» на существующем сегменте рынка развлечений в г. Харькове;

- окупаемость капитальных вложений до 1 года;

- получение дохода на вложенные средства не менее 80% в год;

- создание новых рабочих мест.

Целью маркетинга является создание условий для работы фирмы, при которых она может успешно выполнить свои задачи.

В комплекс мероприятий по маркетингу обычно входят следующие мероприятия:

- изучение потребителя услуги фирмы;

- анализ рыночных возможностей фирмы;

- оценка предлагаемой услуги и перспектив развития, анализ формы сбыта услуги;

- оценка, используемых фирмой методов ценообразования, исследование мероприятий по продвижению услуги на рынке, изучение конкурентов;

- выбор «ниши» (наиболее благоприятный сегмент рынка).

Рыночные возможности фирмы определяются максимальным количеством клиентов, потребности которых фирма может удовлетворить за определенный период времени. Рыночная возможность напрямую зависит от площади помещения, в котором будет располагаться клуб, так как необходимо ограничить посещаемость клуба максимальным количеством людей, при котором будет сохраняться комфортная обстановка.

Вопрос ценообразования важен в любом бизнесе, в том числе и в работе бильярдного клуба. Как показывает практика, в одном и том же клубе устанавливается тарифная сетка стоимости игры на бильярде. Это связано с объективной неравномерной посещаемостью клубов, с одной стороны, а, с другой стороны, направлено на устранение этой неравномерности и увеличение прибыльности клуба.

Так, средняя стоимость игры в дневное время привлекает дополнительных посетителей, самая высокая стоимость игры устанавливается в вечернее время, когда образуются очереди. Самая низкая стоимость может устанавливаться в ночное и утреннее время (после двух часов ночи). Специальные расценки могут быть установлены для праздничных «прайм-таймов».

Кроме того, при анализе ценообразования необходимо учитывать:

- себестоимость услуг,

- цены конкурентов на аналогичные услуги или услуги заменители,

- уникальность данной услуги,

- цену, определяемую спросом на данную услугу.

По мнению практиков, бильярдный клуб не нуждается в каких-либо дорогостоящих рекламных кампаниях ни до открытия, ни после него.

Наполняемость клубов в разное время суток весьма неравномерна - так, в клубе при стопроцентной загрузке в вечерние часы остальное время могут пустовать от 50% до 80% столов.

Для того чтобы, с одной стороны, привлечь днем новых посетителей, а, с другой, извлечь максимальную выгоду из вечернего бума и выходных, цены за час игры в одном и том же клубе обычно плавают. Часто устанавливается сетка из трех тарифов - минимальный, средний и максимальный. Средний тариф действует в течение дня, вечером после 18-19 часов устанавливается максимальный тариф, а в часы минимального посещения - самый низкий тариф.

При создании имиджа престижного (модного клуба) необходимо поддерживать цены на относительно высоком уровне, не должны быть выше, чем у конкурентов. Ценовая политика фирмы строится на принципе «высокое качество — высокая цена». Для максимального использования возможностей фирмы необходимо рассмотреть возможность введения скидок, льготного времени и т.д. Ценовая политика фирмы, таким образом, должна учитывать следующие моменты:

1. Средние валовые издержки для производства (услуги) в час: постоянные затраты + переменные затраты.

2. Средняя цена:

- Русский бильярд — 7 $ в час;

- Пул – 6 $ в час;

- Дартс - от 3 $.

Ценовая политика должна строиться на принципах максимизации загрузки производственных мощностей.

Для успешного продвижения этих услуг на рынке необходимо применять методы стимулирования продаж, которые создают дополнительные преимущества для нашей фирмы перед конкурентами. В качестве одного из них можно рассмотреть:

- скидки для постоянных клиентов (или дополнительные услуги, предлагаемые бесплатно);

- проведение специализированных вечеринок.

Важным фактором стимулирования продаж услуг является стимулирование работы персонала фирмы.

Говоря об имидже клуба, необходимо отметить, что реклама очень тесно связана с процессом установления имиджа клуба. При создании рекламы и имиджа необходимо акцентировать внимание на спортивно-развлекательных возможностях клуба. На здании должен быть установлен интересный световой щит, сообщающий о клубе, который было бы хорошо видно с прилегающих автодорог. Задача рекламной компании — обеспечить посещаемость с первых дней работы клуба.


7. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

В качестве места для организации клуба можно рассматривать первый этаж здания в Московском районе г. Харькова. Помещение будет взято в аренду у ЖКО микрорайона до 2012 года. Арендная плата составляет 1000$ в месяц.

Месторасположения клуба очень удачно со следующих позиций:

- удобный подъезд к клубу;

-  близость к крупным автотранспортным магистралям;

-  большое количество офисов, компаний, жилых домов, находящихся поблизости;

-  близость к источникам продуктов питания для бара. Для оказания услуг нам потребуется произвести ремонт, приобрести оборудование.

Основные средства, необходимые для организации работы:

1. Здания и сооружения: в предлагаемом помещении необходимо сделать ремонт в соответствии с архитектурным планом. Стоимость ремонта до 5000 $.

2. Оборудование:

1) пять комплектов оборудования для бильярда:

- русская пирамида – 3 комплекта по 1500 $ за  шт.;

- пул – 2 комплекта по 800 $ за  шт.;

2) осветительное оборудование – 200 $ за 1 шт.;

3) контрольное оборудование – 500 $;

4) аксессуары:

- полка универсальная – 200 $ за 1 шт.;

- сукно – 75 $ за комплект;

- шары – 100 $ за комплект;

- кий – 50 $ за 1 шт.;

- мелкие аксессуары – 100 $.

5) оборудование для дартса: стоимость - 100$ за 1 шт.;

6) оборудование для бара: стоимость комплекта - 10000$;

7) аудио, видео техника: стоимость – 5000 $;

8) оборудование для охраны: стоимость 1000 $.


8. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

Создание такого рода клуба предполагает учреждение общества с ограниченной ответственностью "Ореол", с минимальным уставным капиталом, составляющим 40 000 $, который будет сформирован за счет взносов учредителей.

Организационная структура управления фирмой представлена на рис.8.1.

ОТКРЫТИЕ БИЛЬЯРДНОГО КЛУБА

 

 

 

 

 

Рис.8.1. Организационная структура ООО «Ореол»

Генеральный директор осуществляет руководство работой клуба, решает все финансовые вопросы, связанные с постоянной работой клуба, а финансовые и организационные вопросы, касающиеся использования части прибыли и направлений развития клуба решаются совместно с учредителями фирмы.

Бухгалтер-кассир ведет бухгалтерский учет фирмы, снимает кассу, совместно с главным менеджером подготавливает финансовые отчеты, осуществляет выплату зарплаты.

Менеджер выполняет функции директора во время его отсутствия. Осуществляет организацию работы всех сотрудников фирмы. Осуществляет закупки по указанным ценам в ранее обусловленных местах поставок.

Сотрудник в зале занимается выдачей необходимого инвентаря для занятий играми, осуществляют контроль за временем использования игрового оборудования.

Бармены осуществляют приготовление безалкогольных коктейлей и продажу всех напитков и продуктов, находящихся в ассортименте бара. Принимают в кассу деньги от сотрудников в залах. Подает заявки главному менеджеру на приобретение определенного количества товаров из ассортимента бара, которые заканчиваются.

Уборщица осуществляют уборку всех залов клуба, вынос грязной посуды и смену пепельниц в игровых залах. Осуществляют постоянную уборку туалетных помещений, подают заявки на необходимые принадлежности для помещений гл. менеджеру.

Охрана осуществляет пропуск клиентов в клуб. Решают вопросы, возникающие в случае некорректного поведения клиентов.

Должностные инструкции персонала представлены в приложении (прил. А).

Режим работы клуба с 12.00 до 24.00 т.е. составляет 12 часов в сутки.

Все сотрудники, работающие непосредственно с клиентами, должны иметь опрятный вид. Руководящий персонал и бухгалтер приходят на работу ежедневно. Высокие требования по квалификации предъявляются к менеджеру, бухгалтеру, охране. При приеме на работу сотрудник проходит испытательный срок.

Структуризация проекта представлена в приложении (прил. Б).

 


9. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Настоящий раздел рассматривает вопросы финансового обеспечения деятельности фирмы и наиболее эффективного использования имеющихся денежных средств на основе оценки текущей финансовой информации и прогнозов реализации услуги в последующие периоды и дает ответы на следующие вопросы:

Сколько нужно средств для реализации предлагаемого проекта? Где можно получить необходимые средства и в какой форме? Когда можно ждать возврата вложенных средств и получение дохода?

Финансирование проекта осуществляется за счет собственных средств, являющихся частью уставного фонда ООО.

Для успешной работы на фирме целесообразно представлять результаты финансово-хозяйственной деятельности в виде системы планово отчетных документов.

Плановые отчеты готовятся совместно бухгалтером и менеджером. Завершающей формой отчета будет являться балансовый отчет, подготавливаемый бухгалтером, форма которого утверждена законодательством. Определим численность персонала и заработную плату. Всем сотрудникам выплачивается установленная заработная плата в зависимости от занимаемой должности и процента от прибыли (10%).

Отчисления в фонды социального страхования – 37,2%

Ориентировочная численность персонала представлена в табл. 9.1:

Таблица 9.1

Предположительная численность персонала и ФОТ с отчислениями

Должность

Кол-во, чел.

Ср. з/п в месяц,  $

З/п в год, $

 

Начисления на з/п (37,2%)

1

Генеральный директор

1

1000

372

12000

2

Бухгалтер-кассир

1

800

297,6

9600

3

Администратор

1

800

297,6

9600

4

Бармены

2

600

223,2

7200

5

Уборщица

1

200

74,4

2400

6

Охранники

2

400

148,8

4800

7

Итого на з/п

8

3800

1413,6

45600


Таблица 9.2

Смета первоначальных затрат проекта

 

 

Статьи расходов

 

Кол-во,

 шт.

 

Стоимость за

ед.,$

 

Стоимость всего, $

 

1

Расходы на регистрацию

-

1000

1000

2

Лицензия на л/в изделия

-

2000

2000

3

Аренда помещения

-

1000

1000

4

Ремонт помещения и оформление

-

5000

5000

5

Вывеска

1

700

700

6

Печать и распространение флаеров

-

500

500

7

Столы для русского бильярда

3

1500

4500

8

Столы для пула

2

800

1600

9

Осветительное оборудование

5

200

1000

10

Контрольное оборудование

-

500

500

11

Аксессуары:

-

 

 

12

-     полка универсальная

5

200

1000

13

-     сукно

5

75

375

14

-     шары

5

100

500

15

-     кий

15

50

750

16

-     мелкие аксессуары

-

100

100

17

Оборудование для дартса

2

100

200

18

Оборудование для бара

-

10000

10000

19

Наполнение бара

-

1000

1000

20

Охранное оборудование

-

1000

1000

21

Аудио, видеотехника

-

5000

5000

22

Затраты на ПК и ПО

-

1100

1100

 

ИТОГО:

-

-

38825

 

При расчетах берется средняя посещаемость 5 человек в час.

В среднем один клиент оставляет в клубе 15 $.

Количество клиентов с марта по май составит - 1800 чел. (5 чел. * 12 ч * 30 дней); с июня по август - 1500чел., что связано со спецификой региона и сезоном отпусков; с сентября наблюдается увеличение посещаемости (предполагаемый рост составит 20%).

Сумма амортизационных отчислений исчисляется исходя из средней ставки амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов в размере 20 % балансовой стоимости.

Таблица 9.3

Калькуляция расходов на месяц

Статьи расходов

Сумма в мес, $

 

1

Заработная плата

3800

2

Начисления на заработную плату

1413,6

3

Амортизация

221

4

Арендные платежи

1000

5

Коммунальные платежи

1500

6

Функционирование бара

1000

7

Интернет

20

8

Итого

10054,6

 

 

При расчете чистого денежного потока за 1-й год работы клуба ставку дисконтирования принимаем 40%. Денежные потоки за 1-й год работы клуба представлены в табл.

Используя данные табл.  рассчитываем срок окупаемости инвестиций с учетом фактора времени:

ОТКРЫТИЕ БИЛЬЯРДНОГО КЛУБА

Срок окупаемости вложений составляет 2,98 месяцев.

Рентабельность инвестиций определяется как:

ОТКРЫТИЕ БИЛЬЯРДНОГО КЛУБА

Рентабельность инвестиций на первом году реализации проекта составляет 257,1%.

Календарный план, сетевой график и график Ганта представлены в приложении (прил. В)

 


Таблица 9.4

Денежные потоки за 1-й год работы клуба

 

Наименование показателя

Значение показателя по шагам расчета

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Капитальные вложения

-38825,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Средняя посещаемость, чел/мес

 

1800,0

1800,0

1800,0

1500,0

1500,0

1500,0

1800,0

1800,0

1800,0

2160,0

2160,0

2160,0

3

Средние расходы посетителей, $/чел

 

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

4

Выручка (1*2)

 

27000,0

27000,0

27000,0

22500,0

22500,0

22500,0

27000,0

27000,0

27000,0

32400,0

32400,0

32400,0

5

Постоянные затраты

 

8954,6

8954,6

8954,6

8954,6

8954,6

8954,6

8954,6

8954,6

8954,6

8954,6

8954,6

8954,6

6

Прибыль до вычета налогов

 

18045,4

18045,4

18045,4

13545,4

13545,4

13545,4

18045,4

18045,4

18045,4

23445,4

23445,4

23445,4

7

Налоги и сборы

 

4511,4

4511,4

4511,4

3386,4

3386,4

3386,4

4511,4

4511,4

4511,4

5861,4

5861,4

5861,4

8

Чистая прибыль

 

13534,1

13534,1

13534,1

10159,1

10159,1

10159,1

13534,1

13534,1

13534,1

17584,1

17584,1

17584,1

9

Амортизация

 

252,0

252,0

252,0

252,0

252,0

252,0

252,0

252,0

252,0

252,0

252,0

252,0

10

Денежный поток

-38825,0

13786,1

13786,1

13786,1

10411,1

10411,1

10411,1

13786,1

13786,1

13786,1

17836,1

17836,1

17836,1

11

Коэффициент дисконтирования

1

0,972

0,945

0,919

0,894

0,869

0,845

0,822

0,799

0,777

0,755

0,735

0,714

12

Дисконтированный денежный поток

-38825,0

13404,9

13034,2

12673,8

9306,5

9049,2

8798,9

11329,2

11015,9

10711,3

13474,9

13102,3

12740,0

13

ДДП накопленным итогом

-38825,0

-25420,1

-12385,9

287,9

9594,4

18643,5

27442,5

38771,7

49787,6

60498,9

73973,8

87076,1

99816,2

 

 

 


10. Управление качеством проекта, мониторинг и контроль.

Перечень параметров, мониторинг которых необходимо осуществлять в процессе предварительного, текущего и заключительного контроля:

I. Параметры предварительного мониторинга и контроля:

1. Поиск, наем и кадров соответствующей квалификации.

2. Наличие материального обеспечения.

3. Наличие финансового обеспечения.

II.      Параметры текущего мониторинга и контроля:

1.       Выбор контрольных точек выполнения проекта по срокам.

2.       Контроль расхода денежных средств, контроль соответствия расходов предварительному бюджету.

3. Контроль фактических затрат ресурсов.

4. Контроль качества выполненных работ.

III.     Параметры заключительного мониторинга и контроля:

1. Контроль соответствия окончательных фактических параметров выполнения проекта плановым.

Перечень принципов функционирования системы управления качеством проекта:

1. Ориентация предприятия на заказчика.

2. Ведущая роль руководства.

3. Вовлечение всех сотрудников.

4. Процессный подход. Контроль качества выполнения каждого бизнес-процесса на предприятии

5. Постоянное улучшение. При возникновении каких-либо проблем предприятие отслеживает причину их возникновения, срочно принимает необходимые меры, разрабатывает план оперативного реагирования на подобные нарушения в будущем или просто разрабатывает меры по их предотвращению.

6. Подход принятия решений, основанный на фактах. На предприятии ведется учет финансовых и маркетинговых показателей. Это дает возможность анализировать различные ситуации и принимать обоснованные решения.

7. Минимизация потерь, связанных с некачественной работой. Для этого нанимаются профессионалы с опытом работы или молодые, но очень сообразительные работники.

Функционально-стоимостного анализ проекта, разрабатывается с целью снижения себестоимости продукции. На предприятии такой анализ не возможен.


11. Анализ рисков

Менеджер нашего проекта занимается непосредственно изучением и анализом рисков, с целью своевременного на них реагирования, он фиксирует все изменения, после чего сдает отчеты по выполнению проекта руководителю. Эта процедура проводится на каждой стадии выполнения проекта.

Для минимизации рисков на всех стадиях реализации проекта можно использовать такие методы по их снижению как:

-        диверсификация рисков (позволяет распределить риски между участниками проекта);

-        резервирование средств (позволяет определить потенциальные риски, влияющие на стоимость проекта и размер расходов);

-        страхование рисков (применяется в том случае, когда все участники проекта не в состоянии обеспечить бесперебойную реализацию проекта при наступлении того или иного рискового события).

В   нашем   проекте   в   качестве   метода   по   снижению   рисков   выбрано страхование рисков, так как наш проект имеет узкую направленность и небольшой объем, мы имеем на это достаточное количество денежных средств. Способы минимизации рисков, представлены в табл. 11.1.

Таблица 11.1 Меры снижения рисков

 

Риски

Меры по их снижению

Нестабильность законодательства может привести к росту ставок налогообложения

Невозможность избежание последствий этого риска.

Срыв графика поставок продовольствия для функционирования бара

Сотрудничество с разными фирмами поставщиками, оговоренные штрафы за несвоевременную поставку продукции.

Рост цен коммунальные услуги

Рост цен будет в равной мере влиять на всех участников рынка

Потеря позиций на рынке

Агрессивная маркетинговая стратегия

Риск отсутствия спроса

Регулярный мониторинг рынка, активная маркетинговая позиция

Риск потери помещения

Рассмотреть возможность выкупа помещения в собственность за счет полученной прибыли

 


Выводы

В представленном инвестиционный проекте рассмотрена идея создания такого места отдыха, где жители Харькова могли бы приятно отдохнуть и провести свой досуг. Этим местом является бильярдный клуб.

В инвестиционный проекте были представлены пути создания организации, предоставляющей спортивные и развлекательные услуги. Определена её организационно-правовая форма, определено предполагаемое место положения создаваемой организации на рынке (рыночная ниша), представлено описание услуг, которые организация будет оказывать потребителям, проанализирована целесообразность создания подобной организации с точки зрения рентабельности и прибыльности.

 

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:



Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика